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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170344 - SRA/AC
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRTb/AC
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.756.385/0001-26 - AUTO POSTO GURGEL COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Processo 10261.200085/2024-92
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) EM POSTO DE ABASTECIMENTO PRÓPRIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO 24H (VINTE E QUATRO) HORAS/DIAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ACRE - SRTE/AC, EM RIO BRANCO/AC.
Informações Complementares
Vig. Início 15/04/2024
Vig. Fim 15/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.938,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.938,30
Valor Acumulado R$ 681.778,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/04/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200085/2024-92 15/04/2024 15/04/2025 18.938,30 1 18.938,30
21/02/2025 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 16/04/2025 15/04/2026 18.938,30 1 18.938,30
12/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021. 16/04/2026 15/04/2027 18.938,30 1 18.938,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2024NE000072 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.948,64 0,00 26,77 3.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2024NE000073 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.082,91 0,00 47,45 4.035,46 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000049 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.283,22 0,00 35,07 5.248,15 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000099 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.641,89 0,00 50,16 2.591,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000228 25824CAMPO - FISC. TRABALHO NO CAMPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000047 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.330,03 1,59 0,00 4.328,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000053 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000096 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 1.472,65 15,34 1.012,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5928 2026-07-03 10261.200085/2024-92 2026-07-14 423.03
5925 2026-07-02 10261.200085/2024-92 2026-07-15 560.82
6093 2026-08-04 10261.200085/2024-92 2026-08-06 1618.22
6232 2026-09-02 10261.200085/2024-92 2026-09-09 290.60
7 2026-09-02 10261.200085/2024-92 2026-09-09 397.00
6365 2026-10-01 10261.200085/2024-92 2026-10-05 1248.66
6366 2026-10-01 10261.200085/2024-92 2026-10-05 313.72
1374 2024-06-07 10261.200085/2024-92 2024-06-12 845.48
1375 2024-06-07 10261.200085/2024-92 2024-06-12 287.19
1587 2024-07-08 10261.200085/2024-92 2024-07-10 353.56
1745 2024-08-02 10261.200085/2024-92 2024-08-07 845.65
1746 2024-08-02 10261.200085/2024-92 2024-08-07 353.72
1993 2024-09-03 10261.200085/2024-92 2024-09-04 388.85
1994 2024-09-03 10261.200085/2024-92 2024-09-04 211.92
2198 2024-10-01 10261.200085/2024-92 2024-10-03 792.03
2202 2024-10-01 10261.200085/2024-92 2024-10-02 108.86
2510 2024-11-07 10261.200085/2024-92 2024-11-11 237.15
2509 2024-11-07 10261.200085/2024-92 2024-11-11 548.78
2663 2024-12-03 10261.200085/2024-92 2024-12-05 256.87
2732 2024-12-11 10261.200085/2024-92 2024-12-13 547.51
2733 2024-12-11 10261.200085/2024-92 2024-12-12 713.42
3117 2024-03-05 10261.200085/2024-92 2025-03-10 800.22
3266 2025-04-03 10261.200085/2024-92 2025-04-07 900.40
3643 2025-06-05 10261.200085/2024-92 2025-06-11 880.60
3822 2025-07-08 10261.200085/2024-92 2025-07-10 896.64
4142 2025-09-04 10261.200085/2024-92 2025-09-09 485.04
4143 2025-09-04 10261.200085/2024-92 2025-09-09 401.68
4361 2025-10-07 10261.200085/2024-92 2025-10-10 930.84
4362 2025-10-07 10261.200085/2024-92 2025-10-10 317.78
4517 2025-11-04 10261.200085/2024-92 2025-11-06 568.99
4744 2025-12-05 10261.200085/2024-92 2025-12-08 717.13
4746 2025-12-05 10261.200085/2024-92 2025-12-08 868.93
4804 2025-12-19 10261.200085/2024-92 2025-12-22 242.15
4803 2025-12-19 10261.200085/2024-92 2025-12-22 156.86
5208 2026-03-05 10261.200085/2024-92 2026-03-10 459.65
5566 2026-05-05 10261.200085/2024-92 2026-05-18 862.85
5753 2026-06-02 10261.200085/2024-92 2026-06-09 429.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 796 6.4944 5169.5424
Material ÓLEO DIESEL 2002 6.8775 13768.7550
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.915.820-** FÁBIO RICARDO FRANCO Gestor
***.082.002-** PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho 2026NE000047 - COMBUSTIVEL - FISC. - AUTO POTO GURGEL - SRTE 22.06 KB 18/05/2026 13:54:22
Nota de EMPENHO 2025NE000099- Gurgel (Combustível ADMINISTRAÇÃO) 21.84 KB 18/05/2026 13:53:04
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024 55.84 KB 18/05/2026 13:52:24
prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses 47.88 KB 12/11/2025 16:18:57
Nota de Empenho 2025NE000049 - AUTO POSTO GURGEL - FISC - SRTE/AC 22.09 KB 17/02/2025 17:31:03
Proposta de Preço - Auto Posto Gurgel 73.38 KB 30/09/2024 13:24:29
Portaria Conjunta SRA/AC/MGI Nº 73, DE 05 DE setembro DE 2024 74.18 KB 30/09/2024 13:22:30
CONTRATO Nº 03/2024 83.45 KB 30/09/2024 13:20:06
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 933.14 KB 30/09/2024 13:18:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo