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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158513 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00105/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FORMIGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.950.483/0001-65 - BS DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23211.000696/2024-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS EM TODAS AS ÁREAS DO IFMG - CAMPUS FORMIGA, COM FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA ANVISA (AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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18/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.059,18
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 1.029,59
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Valor Acumulado
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R$ 26.390,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.000696/2024-70
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19/04/2024
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18/04/2025
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1.960,00
|
14
|
140,00
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16/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23211.000235/2025-88.
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19/04/2025
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18/04/2026
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2.059,18
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2
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1.029,59
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05/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23211.000588/2024-05.
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19/04/2026
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18/04/2027
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2.059,18
|
2
|
1.029,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158513
|
2024NE000049
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.960,00
|
980,00
|
0,00
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158513
|
2025NE000046
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.059,18
|
1.029,59
|
0,00
|
1.029,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
158513
|
2026NE000021
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.059,18
|
1.029,59
|
0,00
|
1.029,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
542
|
2026-09-09
|
23211.001734/2026-73
|
2026-09-15
|
1029.59
|
|
07
|
2025-01-09
|
23211.000696/2024-70
|
2025-01-09
|
980.00
|
|
335
|
2025-08-14
|
23211.001661/2025-39
|
2025-08-18
|
1029.59
|
|
60
|
2026-02-04
|
23211.000218/2026-21
|
2026-02-04
|
1029.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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2
|
1029.59
|
2059.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.957.176-**
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JOICE NARA DE FARIA
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Gestor
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|
***.537.356-**
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GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.467.256-**
|
EDUARDO TEIXEIRA FRANCO
|
Fiscal Titular
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|
***.902.946-**
|
ALYSSON GERALDO SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
227.15 KB |
23/10/2024 14:54:00 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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