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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.265.328/0001-93 - ALPR - ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
23006.023086/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS E PLATAFORMA ELEVATÓRIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, A SER REALIZADO NO CAMPUS DE SANTO ANDRÉ – UNIDADE TAMANDUATEHY DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.058,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.058,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 220.055,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.023086/2023-99
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
504.000,00
|
12
|
42.000,00
|
|
24/04/2025
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/05/2025, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
42.000,00
|
1
|
42.000,00
|
|
23/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO REAJUSTE A PARTIR DE 25/10/2024, DATA DE ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE (OUTUBRO DE 2024), DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (4,76%), NO VALOR TOTAL DE R$ 3.063,29 (TRÊS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
|
06/05/2024
|
06/05/2026
|
43.999,20
|
1
|
43.999,20
|
|
11/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA A SEGUIR: I – PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-16, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000571.
|
06/05/2024
|
06/05/2026
|
43.999,20
|
1
|
43.999,20
|
|
17/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA A SEGUIR: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-16, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000076.
|
06/05/2024
|
06/05/2026
|
43.999,20
|
1
|
43.999,20
|
|
28/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/05/2026 ATÉ 06/05/2027, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
90009/2024.
|
06/05/2026
|
06/05/2027
|
43.999,20
|
1
|
43.999,20
|
|
24/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A CONCESSÃO DO REAJUSTE A PARTIR DE 25/10/2025, DATA DE ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS
AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE (OUTUBRO DE 2025), DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO PERCENTUAL 4,68%, NOS SEGUINTES TERMOS:
I – O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 3.155,09 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/10/2025, DATA DO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ATÉ 06/05/2027, DATA DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO;
II – O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 3.838,20 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024.
|
06/05/2026
|
06/05/2027
|
46.058,28
|
1
|
46.058,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000132
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
6.750,03
|
0,00
|
5.249,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000125
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.499,80
|
0,00
|
0,00
|
14.499,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000226
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.063,29
|
1.323,26
|
0,00
|
1.740,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000571
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.333,20
|
7.333,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000076
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.333,20
|
0,00
|
0,00
|
7.333,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000111
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.801,59
|
16.929,75
|
0,00
|
14.871,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23838
|
2026-07-02
|
23006.023086/2023-99
|
2026-07-28
|
5072.60
|
|
23987
|
2026-08-07
|
23006.023086/2023-99
|
2026-08-10
|
3838.19
|
|
22717
|
2025-10-08
|
23006.023086/2023-99
|
2025-10-20
|
3422.16
|
|
21401
|
2024-12-03
|
23006.023086/2023-99
|
2025-01-08
|
1166.66
|
|
21553
|
2025-01-09
|
23006.023086/2023-99
|
2025-01-13
|
1166.66
|
|
21683
|
2025-02-11
|
23006.023086/2023-99
|
2025-02-24
|
1166.66
|
|
21805
|
2025-03-11
|
23006.023086/2023-99
|
2025-03-19
|
1166.66
|
|
21935
|
2025-04-10
|
23006.023086/2023-99
|
2025-04-16
|
1166.66
|
|
22069
|
2025-05-09
|
23006.023086/2023-99
|
2025-05-12
|
1166.66
|
|
22204
|
2025-06-13
|
23006.023086/2023-99
|
2025-06-16
|
1567.94
|
|
22325
|
2025-07-08
|
23006.023086/2023-99
|
2025-07-11
|
1222.20
|
|
22450
|
2025-08-08
|
23006.023086/2023-99
|
2025-08-18
|
1222.20
|
|
22558
|
2025-09-04
|
23006.023086/2023-99
|
2025-09-09
|
1222.20
|
|
22938
|
2025-12-03
|
23006.023086/2023-99
|
2025-12-03
|
3666.60
|
|
22838
|
2025-11-07
|
23006.023086/2023-99
|
2025-11-12
|
3666.60
|
|
23079
|
2026-01-08
|
23006.023086/2023-99
|
2026-01-16
|
3666.60
|
|
23249
|
2026-02-19
|
23006.023086/2023-99
|
2026-02-25
|
3666.60
|
|
23377
|
2026-03-12
|
23006.023086/2023-99
|
2026-03-18
|
3617.71
|
|
23500
|
2026-04-15
|
23006.023086/2023-99
|
2026-04-15
|
3666.60
|
|
23644
|
2026-05-13
|
23006.023086/2023-99
|
2026-05-14
|
3666.60
|
|
23742
|
2026-06-10
|
23006.023086/2023-99
|
2026-06-12
|
3666.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-06
|
2199.96
|
|
Seguro Garantia
|
2027-08-06
|
2199.96
|
|
Seguro Garantia
|
2027-08-06
|
2302.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
30705.48
|
30705.4800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
5483.16
|
5483.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
9869.64
|
9869.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.295.128-**
|
ERIC RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.249.218-**
|
LUCAS LIMA ALVES
|
Gestor
|
|
***.665.088-**
|
FABIO MASSAYUKI UEHARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.848-**
|
VALTERBASIO DE ARAUJO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.085.318-**
|
CLAUDIA POLIMENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.289.928-**
|
DEREK SILVA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.874.578-**
|
FERNANDO LUZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
