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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154673
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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05.345.846/0001-87 - BRASAGUA - TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES DO BRASIL LTDA
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Processo
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23411.006362/2024-53
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Objeto
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SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA O IFPR CAMPUS AVANÇADO QUEDAS DO IGUAÇU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2024
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|
Vig. Fim
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26/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.275,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.275,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 283.807,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006362/2024-53
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18/04/2024
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18/10/2026
|
282.923,70
|
18
|
15.840,00
|
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO A FEVEREIRO/2025, NO IMPORTE DE 5,05763%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE MARÇO/2025
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18/04/2024
|
18/10/2026
|
16.641,00
|
1
|
16.641,00
|
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15/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 02/2024–CASCAVEL, DE R$ 554,70 PARA R$ 575,85, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/03/2026; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 30 MESES, ATÉ 26/04/2029; RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA E ATUALIZAÇÃO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL.
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15/10/2026
|
26/04/2029
|
17.275,50
|
1
|
17.275,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2025NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.553,60
|
558,70
|
0,00
|
5.994,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2024NE000047
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.831,79
|
1.135,79
|
49,89
|
3.646,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000018
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.661,70
|
1.669,40
|
0,00
|
4.992,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7675
|
2026-08-19
|
23411.006362/2024-53
|
2026-08-21
|
554.70
|
|
7710
|
2026-08-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-08-21
|
554.70
|
|
45
|
2026-09-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-09-21
|
554.70
|
|
5229
|
2024-12-21
|
23411.006362/2024-53
|
2025-01-23
|
528.00
|
|
5310
|
2025-01-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-02-10
|
528.00
|
|
5363
|
2025-02-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-02-21
|
528.00
|
|
5437
|
2025-03-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-03-20
|
528.00
|
|
5515
|
2025-04-22
|
23411.006362/2024-53
|
2025-06-24
|
528.00
|
|
5587
|
2025-05-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-06-24
|
554.70
|
|
5687
|
2025-06-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-06-24
|
554.70
|
|
5789
|
2025-07-21
|
23411.006362/2024-53
|
2025-07-21
|
554.70
|
|
6075
|
2025-09-22
|
23411.006362/2024-53
|
2025-09-22
|
554.70
|
|
5953
|
2025-08-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-08-21
|
554.70
|
|
6192
|
2025-10-20
|
23411.006362/2024-53
|
2025-10-21
|
554.70
|
|
6314
|
2025-11-21
|
23411.006362/2024-53
|
2025-11-24
|
554.70
|
|
6872
|
2026-03-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-03-20
|
554.70
|
|
6422
|
2025-12-19
|
23411.006362/2024-53
|
2026-01-05
|
554.70
|
|
6547
|
2026-01-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-01-22
|
554.70
|
|
6705
|
2026-02-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-03-02
|
554.70
|
|
7006
|
2026-04-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-04-22
|
554.70
|
|
7166
|
2026-05-20
|
23411.006362/2024-53
|
2026-05-22
|
554.70
|
|
7337
|
2026-06-21
|
23411.006362/2024-53
|
2026-06-22
|
554.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO / INDUSTRIAL
|
30
|
575.85
|
17275.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.849-**
|
DIEGO MATHIAS DESANTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.925.709-**
|
MONICA CHLAD
|
Gestor
|
|
***.476.319-**
|
MARCOS ROBERTO GONCALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.313.899-**
|
TIAGO JULIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
