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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.758.809/0001-75 - MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA
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Processo
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23041.002196/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RESGATE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DO IFAL-CAMPUS PIRANHAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2024
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Vig. Fim
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18/04/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 26.986,08
|
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Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.124,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 52.723,91
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002196/2024-71
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18/04/2024
|
18/04/2026
|
24.720,00
|
24
|
1.030,00
|
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24/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR O 1º REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2024-CAMPUS PIRANHAS, CUJA DATA-BASE É O DIA 04/03/2024.
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18/04/2024
|
18/04/2026
|
26.005,68
|
24
|
1.083,57
|
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14/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO)MESES E A IMPLEMENTAÇÃO DO 2º REAJUSTE CONTRATUAL POR ÍNDICE.
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18/04/2026
|
18/04/2028
|
26.986,08
|
24
|
1.124,42
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152802
|
2025NE000012
|
L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.490,71
|
0,00
|
102,40
|
11.388,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152802
|
2024NE000069
|
L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.270,00
|
1.030,00
|
97,34
|
8.142,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152802
|
2026NE000007
|
L0000P0107N - PLE/CEFET (PROGRAMA DE LINGUA ESTRANGEIRA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.956,38
|
0,00
|
1.124,42
|
8.831,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17719
|
2026-07-07
|
23041.002196/2024-71
|
2026-08-10
|
1124.42
|
|
17871
|
2026-08-04
|
23041.002196/2024-71
|
2026-08-11
|
1124.42
|
|
18001
|
2026-09-02
|
23041.002196/2024-71
|
2026-09-17
|
1124.42
|
|
14659
|
2024-11-05
|
23041.041210/2024-52
|
2024-11-05
|
1030.00
|
|
14846
|
2024-12-03
|
23041.045037/2024-61
|
2024-12-04
|
1030.00
|
|
00014031
|
2024-06-04
|
23041.002196/2024-71
|
2024-06-20
|
1030.00
|
|
00014032
|
2024-06-04
|
23041.002196/2024-71
|
2024-06-20
|
1030.00
|
|
14302
|
2024-08-06
|
23041.031970/2024-51
|
2024-09-03
|
1030.00
|
|
00000000000014129
|
2024-07-04
|
23041.002196/2024-71
|
2024-07-04
|
1030.00
|
|
14387
|
2024-09-02
|
23041.031754/2024-14
|
2024-09-02
|
1030.00
|
|
14538
|
2024-10-04
|
23041.036785/2024-53
|
2024-10-07
|
1030.00
|
|
15067
|
2025-02-03
|
23041.003334/2025-11
|
2025-02-03
|
1030.00
|
|
14953
|
2025-01-02
|
23041.003330/2025-32
|
2025-02-03
|
1030.00
|
|
15252
|
2025-03-05
|
23041.007718/2025-11
|
2025-03-05
|
1030.00
|
|
16201
|
2025-09-04
|
23041.035789/2025-03
|
2025-09-05
|
1030.00
|
|
15417
|
2025-04-04
|
23041.012626/2025-44
|
2025-04-07
|
1030.00
|
|
15884
|
2025-07-07
|
23041.026399/2025-34
|
2025-07-08
|
1030.00
|
|
15585
|
2025-05-05
|
23041.017175/2025-31
|
2025-05-06
|
1030.00
|
|
15733
|
2025-06-05
|
23041.022592/2025-04
|
2025-06-06
|
1030.00
|
|
16015
|
2025-08-05
|
23041.030740/2025-56
|
2025-08-06
|
1030.00
|
|
16374
|
2025-10-08
|
23041.040257/2025-80
|
2025-10-08
|
1083.57
|
|
16487
|
2025-11-04
|
23041.043858/2025-44
|
2025-11-05
|
1083.57
|
|
16680
|
2025-12-03
|
23041.048324/2025-12
|
2025-12-08
|
1083.57
|
|
16794
|
2026-01-06
|
23041.001192/2026-38
|
2026-01-15
|
1083.57
|
|
16937
|
2026-02-02
|
23041.003176/2026-80
|
2026-02-03
|
1083.57
|
|
17097
|
2026-03-03
|
23041.007383/2026-11
|
2026-03-04
|
1083.57
|
|
17230
|
2026-04-02
|
23041.012664/2026-88
|
2026-04-09
|
1083.57
|
|
17467
|
2026-05-14
|
23041.017287/2026-73
|
2026-05-14
|
1124.42
|
|
17530
|
2026-06-01
|
23041.019657/2026-15
|
2026-06-02
|
1124.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
1124.42
|
26986.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.122.695-**
|
EDJANE MARIA SILVA ALVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.424-**
|
PAULO RONIEL DOS SANTOS ISIDORO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.707.724-**
|
ESTEVAO GABRIEL SANTOS ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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