|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00008/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
|
90001/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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STI/DITEC/PF
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.531.732/0001-31 - 4D SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08059.000507/2023-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 634.215,60
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.425,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 546.910,33
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000507/2023-02
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
490.000,00
|
25
|
19.600,00
|
|
19/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 2025 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO Nº 698/2025 SEI (39812746).
GESTÃO 0001/200406
PROGRAMA DE TRABALHO: 172371
ELEMENTO DE DESPESA: 339040
FONTE: 1000000000
PLANO INTERNO: PF99ON9TI25
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
470.400,00
|
24
|
19.600,00
|
|
14/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO, MEDIANTE APLICAÇÃO, DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DE CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 08/2024 (SEI 34849118).
RETROATIVO A PARTIR DE 05/04/2025
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
525.687,76
|
24
|
21.903,66
|
|
31/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO TERMO APOSTILAMENTO Nº 02/2025-DITEC/PF FIRMADO EM 15/07/2025. ONDE SE LÊ: VALOR DO CONTRATO Nº 08/2024: UNITÁRIO DE R$ 19,600,00 PARA R$ 21.903,66
TOTAL DE R$ 470.400,00 PARA R$ 525.687,76 (QUINHENTOS VINTE CINCO MIL, SEISCENTOS OITENTA SETE REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS).
LEIA-SE: VALOR DO CONTRATO Nº 08/2024: UNITÁRIO DE R$ 19,600,00 PARA R$ 20.964,16 (VINTE MIL REAIS, NOVECENTOS SESSENTA QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
TOTAL DE R$ 470.400,00 PARA R$ 503.139,84 (QUINHENTOS E TRÊS MIL REAIS E CENTO TRINTA NOVE REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS).
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
503.139,84
|
24
|
20.964,16
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
INCLUIR, NA FORMAÇÃO DO PREÇO MENSAL, O VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA) POR CENTO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS COM EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NO EDIFÍCIO DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL, A PARTIR DE 01/4/2025, CONFORME LAUDO TÉCNICO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS REGISTRO SEI Nº 142701017.
|
08/10/2025
|
23/04/2026
|
592.944,00
|
24
|
24.706,00
|
|
18/11/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 1º TERMO DE CONTRATO Nº 8/2024 - DITEC/PF.
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
592.944,00
|
24
|
24.706,00
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
592.944,00
|
24
|
24.706,00
|
|
09/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL.
|
24/04/2024
|
23/04/2026
|
634.215,60
|
24
|
26.425,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2025NE000015
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
233.815,07
|
0,00
|
2.334,72
|
231.480,35
|
24.706,00
|
0,00
|
0,00
|
24.706,00
|
|
200406
|
2024NE000101
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
161.800,00
|
20.026,67
|
0,00
|
141.773,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000001
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.280,75
|
0,00
|
0,00
|
68.280,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000098
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.194,13
|
0,02
|
0,00
|
71.194,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
294
|
2026-06-19
|
08059.000507/2023-02
|
2026-06-25
|
20259.66
|
|
83
|
2024-05-15
|
08059.000507/2023-02
|
2024-05-16
|
4573.33
|
|
153
|
2025-02-07
|
08059.000507/2023-02
|
2025-02-07
|
19600.00
|
|
90
|
2024-06-14
|
08059.000507/2023-02
|
2024-06-17
|
19600.00
|
|
97
|
2024-07-16
|
08059.000507/2023-02
|
2024-07-17
|
19600.00
|
|
101
|
2024-08-08
|
08059.000507/2023-02
|
2024-08-09
|
19600.00
|
|
108
|
2024-09-04
|
08059.000507/2023-02
|
2024-09-05
|
19600.00
|
|
115
|
2024-10-07
|
08059.000507/2023-02
|
2024-10-07
|
19600.00
|
|
124
|
2024-11-05
|
08059.000507/2023-02
|
2024-11-14
|
19600.00
|
|
134
|
2024-12-04
|
08059.000507/2023-02
|
2024-12-06
|
19600.00
|
|
145
|
2025-01-09
|
08059.000507/2023-02
|
2025-01-13
|
19600.00
|
|
162
|
2025-03-11
|
08059.000507/2023-02
|
2025-03-12
|
19600.00
|
|
171
|
2025-04-08
|
08059.000507/2023-02
|
2025-04-09
|
19600.00
|
|
185
|
2025-05-15
|
08059.000507/2023-02
|
2025-05-19
|
19600.00
|
|
193
|
2025-06-12
|
08059.000507/2023-02
|
2025-06-12
|
19600.00
|
|
201
|
2025-07-02
|
08059.000507/2023-02
|
2025-07-02
|
19600.00
|
|
212
|
2025-08-13
|
08059.000507/2023-02
|
2025-08-25
|
20964.16
|
|
221
|
2025-09-16
|
08059.000507/2023-02
|
2025-09-17
|
20964.16
|
|
222
|
2025-09-23
|
08059.000507/2023-02
|
2025-09-24
|
3910.59
|
|
228
|
2025-10-07
|
08059.000507/2023-02
|
2025-10-20
|
20964.16
|
|
236
|
2025-11-12
|
08059.000507/2023-02
|
2025-11-21
|
24706.00
|
|
248
|
2025-12-17
|
08059.000507/2023-02
|
2025-12-17
|
24706.00
|
|
249
|
2025-12-18
|
08059.000507/2023-02
|
2025-12-23
|
22451.04
|
|
255
|
2026-01-15
|
08059.000507/2023-02
|
2026-01-21
|
24706.00
|
|
266
|
2026-02-20
|
08059.000507/2023-02
|
2026-03-06
|
26425.65
|
|
267
|
2026-02-20
|
08059.000507/2023-02
|
2026-03-05
|
15429.45
|
|
276
|
2026-03-20
|
08059.000507/2023-02
|
2026-03-20
|
26425.65
|
|
278
|
2026-04-20
|
08059.000507/2023-02
|
2026-04-23
|
26425.65
|
|
288
|
2026-06-01
|
08059.000507/2023-02
|
2026-06-08
|
24508.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-23
|
23520.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-23
|
25156.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
26425.65
|
634215.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
