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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000202
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.424.137/0001-62 - DOULOS SERVICE LTDA
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Processo
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11000.728517/2024-69
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Objeto
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FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ENTREGA, DESCARGA E SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE COFFEE BREAKS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2024
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Vig. Fim
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05/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.040,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2024
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2024NE000202
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.728517/2024-69
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05/04/2024
|
05/01/2025
|
43.040,00
|
1
|
43.040,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170177
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2024NE000202
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.266,40
|
0,00
|
0,00
|
12.266,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.864.744
|
2024-04-24
|
11000.728517/2024-69
|
2024-04-25
|
2690.00
|
|
55571136
|
2024-07-01
|
11000.728517/2024-69
|
2024-07-05
|
672.50
|
|
56249235
|
2024-08-12
|
11000.728517/2024-69
|
2024-08-15
|
672.50
|
|
57148985
|
2024-10-09
|
11000.728517/2024-69
|
2024-10-15
|
1829.20
|
|
052.614.964
|
2024-04-11
|
11000.728517/2024-69
|
2024-04-19
|
2421.00
|
|
58213347
|
2024-12-12
|
11000.728517/2024-69
|
2024-12-17
|
2636.20
|
|
57912728
|
2024-11-27
|
11000.728517/2024-69
|
2024-12-09
|
1345.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1600
|
26.9
|
43040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.750-**
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LUANA FRANCISCON VERLINDO
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Gestor
|
|
***.656.350-**
|
ELISA CAMPAGNA DE AZEVEDO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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