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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00008/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGSIS
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
Processo 00190.112942/2017-04
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP (ITENS 1-7), DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICA PELA PERÍODO DE 12 MESES.
Informações Complementares 22/02/2023
Vig. Início 21/02/2018
Vig. Fim 21/02/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 290.002,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 290.002,75
Valor Acumulado R$ 1.313.469,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.112942/2017-04 21/02/2018 20/02/2019 437.211,00 12 36.434,25
20/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo REAJUSTE CONTRATUAL DE 4,56%, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVA LICITAÇÃO,CONTADOS A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019,SUPRESSÃO DOS ITENS 1, 5 E 6 E ACRÉSCIMO EM 25%OS ITENS 2, 3, 4 E 7 DO CONTRATO. 21/02/2019 21/02/2020 346.426,67 1 0,00
12/03/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE CONTRATUAL DOS ATUAIS R$ 346.426,67 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 350.006,51 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), COM BASE NO IPCA, CONFORME PREVISTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 05/2018, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. 21/02/2019 21/02/2020 350.006,51 12 29.167,21
20/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS ITENS 2, 3, 4 E 7 DO CONTRATO Nº 05/2018 POR 12 (DOZE) MESES, COM SUPRESSÃO QUANTITATIVA NO ITEM 2 E REAJUSTE DOS VALORESEM APROXIMADAMENTE 4,19% (QUATRO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), CONTADOS DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL. 21/02/2020 21/02/2021 273.972,97 1 0,00
12/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS ITENS 2, 3 E 4 DO CONTRATO Nº 5/2018 POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, E REAJUSTE DOS SEUS VALORES EM APROXIMADAMENTE 4,3% (QUATRO INTEIROS E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA E DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, RESPECTIVAMENTE, ALÉM DA SUPRESSÃO DO ITEM 7 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, NOS MOLDES DA SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 22/02/2021 21/02/2022 265.416,53 1 265.416,53
31/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2022 A 21/02/2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 9,26% (NOVE INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO 22/02/2022 21/02/2023 290.002,75 1 290.002,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2023NE000034 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.333,80 0,00 0,00 48.333,80 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2019NE800038 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800114 I5001 - SERVICOS DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800009 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 286.048,59 93.452,09 0,00 192.596,50 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000008 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000093 100103 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 273.233,42 0,00 0,00 242.596,75 22.118,04 0,00 0,00 22.118,04
370003 2022NE000037 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 291.958,18 0,00 0,00 261.738,18 24.166,90 0,00 0,00 24.166,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21270 2022-12-02 00190.112942/2017-04 2022-12-02 0.00
311 2023-03-03 00190.112942/2017-04 2023-03-03 24166.90
000013517 2020-06-01 00190.100114/2020-11 2020-06-10 22831.08
000018713 2022-01-06 00190.100160/2021-09 2022-01-20 22118.04
000018935 2022-02-01 00190.100275/2022-76 2022-03-15 22118.04
000019366 2022-03-07 00190.100275/2022-76 2022-03-29 22118.04
000019654 2022-04-05 00190.100275/2022-76 2022-05-02 24166.90
000019925 2022-05-04 00190.100275/2022-76 2022-05-17 24166.90
000020172 2022-06-10 00190.100275/2022-76 2022-07-11 24166.90
20330 2022-07-06 00190.100275/2022-76 2022-08-10 24166.90
20522 2022-08-03 00190.100275/2022-76 2022-08-10 24166.90
20726 2022-09-01 00190.112942/2017-04 2022-09-22 0.00
20970 2022-10-13 00190.112942/2017-04 2022-10-19 0.00
21058 2022-11-01 00190.112942/2017-04 2022-11-04 0.00
3 2023-01-02 00190.112942/2017-04 2023-01-02 0.00
149 2023-02-01 00190.112942/2017-04 2023-02-01 24166.90
000013734 2020-06-30 00190.100114/2020-11 2020-07-28 22831.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 44 3574.76 157289.4400
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 449 93 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 72 246 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 3 6342.84 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 44 1024.92 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 67 1787.37 119753.7900
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 42 308.56 12959.5200
Prepostos
CPF Nome
***.373.811-** PRISCILA KIN YAMAMOTO JORANHEZON
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.826.881-** MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL Gestor
***.966.991-** FREDERICO OLIVEIRA DE PAULA Gestor Substituto
***.976.731-** RAFAEL LEANDRO FERREIRA Fiscal Técnico
***.190.301-** DENIS FRANCIS ASSUNÇÃO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.976.731-** RAFAEL LEANDRO FERREIRA Fiscal Requisitante
***.190.301-** DENIS FRANCIS ASSUNÇÃO DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo