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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.007.998/0001-35 - PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08759.000307/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE MG E ES, COM PAGAMENTO MENSAL E CHAMADOS ILIMITADOS, SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.354,40
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 1.317,72
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Valor Acumulado
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R$ 26.354,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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00059/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000307/2024-35
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19/04/2024
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19/12/2025
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26.354,40
|
20
|
1.317,72
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15/10/2026
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00059/2024
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Termo de Encerramento
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Foi realizada a solicitação da baixa dos saldos relativos à conta de Contratos?
(X) SIM - SEI n° 09610462
Foi realizada a solicitação da baixa dos valores relativos aos Seguros Garantia?
( X ) NÃO
Foi realizada solicitação da anulação dos saldos das Notas de Empenho vinculados ao Contrato?
(X) SIM - SEI n° 09610735
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19/04/2024
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19/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194019
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2025NE000024
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.816,00
|
1.321,08
|
124,52
|
14.370,40
|
571,01
|
0,00
|
0,00
|
695,53
|
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194019
|
2024NE000089
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.541,76
|
1.317,72
|
124,52
|
9.099,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1471
|
2025-01-10
|
08759.000307/2024-35
|
2025-01-10
|
1317.72
|
|
1480
|
2025-02-11
|
08759.000307/2024-35
|
2025-02-12
|
1317.72
|
|
1485
|
2025-03-14
|
08759.000307/2024-35
|
2025-03-21
|
1317.72
|
|
1495
|
2025-04-04
|
08759.000307/2024-35
|
2025-04-23
|
1317.72
|
|
1496
|
2025-05-21
|
08759.000307/2024-35
|
2025-05-21
|
1317.72
|
|
1522
|
2025-06-05
|
08759.000307/2024-35
|
2025-06-09
|
1317.72
|
|
1529
|
2025-07-14
|
08759.000307/2024-35
|
2025-07-15
|
1317.72
|
|
1543
|
2025-08-13
|
08759.000307/2024-35
|
2025-08-15
|
1317.72
|
|
1550
|
2025-09-04
|
08759.000307/2024-35
|
2025-09-08
|
1317.72
|
|
000001558
|
2025-10-04
|
08759.000307/2024-35
|
2025-10-08
|
1317.72
|
|
1573
|
2025-11-03
|
08759.000307/2024-35
|
2025-11-07
|
1317.72
|
|
000001587
|
2025-12-01
|
08759.000307/2024-35
|
2025-12-11
|
1317.72
|
|
2600000000007
|
2026-01-14
|
08759.000307/2024-35
|
2026-01-15
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571.01
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
20
|
1317.72
|
26354.4000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.843.396-**
|
JAYME ALMEIDA SCHMITZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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