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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000254
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.912.727/0001-55 - START SHOP GLOBAL LTDA
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Processo
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0001670-11.2023.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 44 DO EDITAL. VASSOURA DE PELO SINTÉTICO/NYLON, COM CERDAS PLUMADAS, MULTIUSO, COM BASE EM POLIPROPILENO MEDINDO NO MÍNIMO 22 CM, COM CERDAS MEDINDO 11 CM E COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E COM PONTEIRA DE PLÁSTICO EM ROSCA. PARA USO INTERNO. (CÓD. 234645) MARCA: CARVALHO. 2) ITEM 20 DO EDITAL. LIMPA-VIDRO SPRAY, COM PULVERIZADOR ROSQUEÁVEL EM FORMA DE GATILHO E REAPROVEITÁVEL, COMPOSTO A BASE DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, EM EMBALAGEM CONTENDO 500 ML. VALIDADE MÍNIMA REMANESCENTE DE 18 MESES. (CÓD. 300935). MARCA: START. 3) ITEM 29 DO EDITAL. PAPEL TOALHA; FOLHA DUPLA, BRANCA, PICOTADA E TEXTURIZADA, COM ACABAMENTO GOFRADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 20 CM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5%); FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE NATURAL (NÃO RECICLADA); ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 02 (DOIS) ROLOS, COM NO MÍNIMO 55 TOALHAS EM CADA ROLO. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO (CÓD. 410381). MARCA: MILI.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 38/2023, VINCULADA AO PE 08/2023...
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Vig. Início
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18/04/2024
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Vig. Fim
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15/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.574,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.574,80
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Valor Acumulado
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R$ 5.574,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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2024NE000254
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001670-11.2023.6.22.8000
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18/04/2024
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15/10/2024
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5.574,80
|
1
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5.574,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000254
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.574,80
|
0,00
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0,00
|
5.574,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10363
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2024-05-10
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00016701120236228000
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2024-05-17
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5574.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIMPA-VIDRO
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180
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8.36
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1504.8000
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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800
|
3.88
|
3104.0000
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|
Material
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VASSOURA
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120
|
8.05
|
966.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE000254 |
1.58 MB |
19/04/2024 12:23:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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