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Órgão 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Unidade da Prestação do Serviço 344002 - FUNDAJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 344002 - FUNDAJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00099/2023
Unidade Realizadora da Compra 160194 - CMDO 7A RM / DE
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Processo 23130.001916/2023-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2023
Vig. Fim 06/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.000,00
Valor Acumulado R$ 1.500.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2023 00099/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001916/2023-00 07/12/2023 06/03/2024 240.000,00 1 240.000,00
29/02/2024 00007/2024 Termo Aditivo prorrogação do prazo de vigência do contrato S/N - 2023 – DIPLAD, por mais 150 (cento e cinquenta) dias 07/03/2024 06/08/2024 240.000,00 1 240.000,00
30/04/2024 00015/2024 Termo Aditivo acréscimo quantitativo do seu objeto (serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais) com a consequente e correspondente modificação do valor do Contrato S/N - 2023 DIPLAD 30/04/2024 06/08/2024 300.000,00 1 300.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
344002 2024NE000254 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.141,32 0,00 0,00 15.141,32 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000256 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.743,55 0,00 0,00 8.743,55 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000257 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000255 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.873,34 1,00 0,00 8.872,34 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000262 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.892,22 0,00 0,00 7.892,22 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000263 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300000 1 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo