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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2018
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.
Processo 00034.004968/2017-74
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES CAMADA 7 (BALANCEAMENTO DE LINK); E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIAZADO E DIREITO DE CORREÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTOSDE BALACEAMENTO DE CARGA LOCAL DA IMPRENSA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2018
Vig. Fim 01/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 261.601,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 261.601,76
Valor Acumulado R$ 3.041.232,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2018 00016/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004968/2017-74 01/09/2018 01/09/2019 253.436,00 1 253.436,00
30/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018. 01/09/2019 01/09/2020 253.436,00 1 253.436,00
26/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, ATÉ O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. 01/09/2020 01/09/2021 261.601,76 1 261.601,76
31/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, ATÉ O DIA 1º DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO A INSERÇÃO DE REGRA ADICIONAL, RELATIVA À RESCISÃO, NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINA 01/09/2021 01/09/2022 261.601,76 1 261.601,76
29/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 16/2018, até o dia 1º de setembro de 2023. 01/09/2022 01/09/2023 261.601,76 1 261.601,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2018NE800256 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800342 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800013 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800049 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2021NE000006 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 261.601,79 0,00 0,00 251.031,84 10.569,95 0,00 0,00 10.569,92
110245 2022NE000031 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 311.147,23 0,00 0,00 251.031,75 109.661,04 49.545,56 49.545,56 10.569,92
110245 2023NE000018 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.795,10 16.515,42 0,00 42.279,68 16.515,42 16.515,42 16.515,42 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 2 99091.08 198182.1600
Serviço CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA 2 31709.8 63419.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo