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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
Unidade Realizadora da Compra 155017 - EBSERH HU-UFS
Número da Compra 00075/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23530.014202/2023-41
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO
Informações Complementares
Vig. Início 19/04/2024
Vig. Fim 18/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 847.840,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 847.840,00
Valor Acumulado R$ 847.840,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.014202/2023-41 19/04/2024 18/04/2025 847.840,00 1 847.840,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2025NE000357 ESM50000000 - ESM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001058 ESM4Q000000 - ESM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000445 ESM4Q000000 - ESM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000729 ESHRQ000000 - ESHRQ000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 463.611,00 205.111,00 2.255,00 256.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000154 ESM5Q000000 - ESM5Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO 23400 21 491400.0000
Material EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO 8260 22 181720.0000
Material EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO 6240 28 174720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria nº 115/2024 referente ao contrato nº 115/2024 181.89 KB 24/04/2024 09:17:16
Contrato nº 011/2024 328.45 KB 22/04/2024 15:01:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo