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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90018/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
Processo 23343.000539/2024-69
Objeto SDFFDKHFHDFDLFDJFSLJF
Informações Complementares
Vig. Início 19/04/2024
Vig. Fim 19/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 732.454,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 61.037,90
Valor Acumulado R$ 2.599.242,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2024 90018/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000539/2024-69 19/04/2024 19/04/2025 672.202,96 12 56.016,91
04/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 2024 PARA REPACTUAÇÃO. ADEQUAÇÃO TRIBUTÁRIA E VALE TRANSPORTE. 05/07/2024 19/04/2025 702.368,32 12 58.530,69
02/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 90018/2024 PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 20/04/2025 A 19/04/2026. 20/04/2025 19/04/2026 696.173,84 12 58.014,49
30/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 90018/2024 PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 20/04/2026 A 19/04/2027 E A REPACTUAÇÃO DO PREÇOS CONTRATADOS. 20/04/2026 19/04/2027 732.454,84 12 61.037,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154809 2024NE000200 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000192 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000066 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.179,56 126.490,51 7.057,05 205.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000036 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 313.302,60 39.975,49 8.668,55 264.658,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000184 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.811,40 34.811,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000024 LADAEP23AER - OUTROS AUXILIOS DAE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000025 LPINCP23AEE - PNAES VI - PROGRAMA INCLUIR DE ACESSIBILIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.996,00 -29.999,15 0,00 51.995,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000038 LPINCP23AEE - PNAES VI - PROGRAMA INCLUIR DE ACESSIBILIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.563,35 -34.053,76 4.946,36 66.670,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000143 LPINCP23AEE - PNAES VI - PROGRAMA INCLUIR DE ACESSIBILIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 -14.342,44 0,00 14.342,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
278 2026-07-24 23343.000539/2024-69 2026-07-29 52718.07
320 2026-08-31 23343.000539/2024-69 2026-08-31 33617.11
354 2026-09-24 23343.000539/2024-69 2026-09-24 52342.44
309/2024 2024-08-07 23343.000539/2024-69 2024-08-07 34951.25
000310/2024 2024-08-07 23343.000539/2024-69 2024-08-08 35722.34
321/2024 2024-08-23 23500.001164/2024-02 2024-08-23 35787.74
2024/340 2024-09-18 23343.000539/2024-69 2024-09-23 35983.96
373 2024-10-31 23343.000539/2024-69 2024-11-01 35734.98
2024/405 2024-12-02 23343.000539/2024-69 2024-12-03 34508.78
202536 2025-01-27 23343.000539/2024-69 2025-01-28 36144.77
2025/32 2025-01-27 23343.000539/2024-69 2025-01-27 35537.48
202583 2025-03-07 23343.000539/2024-69 2025-03-07 36084.77
2025/117 2025-04-01 23343.000539/2024-69 2025-04-01 25463.94
202500000000157 2025-05-06 23343.000539/2024-69 2025-05-06 31401.25
202500000000223 2025-06-16 23343.000539/2024-69 2025-06-16 35389.99
243 2025-07-03 23343.000539/2024-69 2025-07-04 36275.79
202500000000309 2025-08-19 23343.000539/2024-69 2025-09-03 31585.77
202500000000331 2025-09-03 23343.000539/2024-69 2025-09-05 22397.39
202500000000374 2025-10-07 23343.000539/2024-69 2025-10-07 37689.69
202500000000407 2025-11-04 23343.000539/2024-69 2025-11-04 33057.80
12 2025-12-10 23343.000539/2024-69 2025-12-11 42388.98
57 2026-01-22 23343.000539/2024-69 2026-01-22 42388.98
70 2026-02-05 23343.000539/2024-69 2026-02-05 45280.26
121 2026-03-04 23343.000539/2024-69 2026-03-04 33252.88
122 2026-03-05 23343.000539/2024-69 2026-03-05 45844.15
192 2026-05-08 23343.000539/2024-69 2026-05-14 49734.07
198 2026-05-18 23343.000539/2024-69 2026-05-22 48301.08
229 2026-06-12 23343.000539/2024-69 2026-06-18 49167.94
256 2026-07-02 23343.000539/2024-69 2026-07-03 14284.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-07-19 33610.15
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 14 131.36 1839.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 42787.92 42787.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 51988.92 51988.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6 90152.04 540912.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 47463.36 94926.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.047.116-** KARLA APARECIDA ZUCOLOTO Fiscal Técnico
***.169.476-** STEFANIA GABRIELI DE FREITAS Gestor
***.492.886-** ANDREZA CÂNDIDA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.686.467-** LUCINÉIA DE SOUZA OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.195.206-** BRUNA OLIVEIRA LOPES PEZZAN Fiscal Técnico Substituto
***.715.786-** TACIELE JAMILA MORI ANDRADE Fiscal Administrativo Substituto
***.129.246-** ANA LUCIA SILVESTRE Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.421.078-** NELSON DE LIMA DAMIÃO Membro do setor gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
extrato primeiro TA 2025 168.47 KB 11/04/2025 09:38:58
Primeiro TA 2025 2.93 MB 11/04/2025 09:36:25
PRIMEIRO TA 2024 181.10 KB 19/02/2025 14:24:46
extrato primeiro TA 2024 709.30 KB 03/02/2025 16:41:57
Extrato do contrato 759.51 KB 03/02/2025 16:40:53
contrato 90018 13.05 MB 03/02/2025 16:29:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo