|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154810 - IFSMG/PASSOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154810 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23343.000539/2024-69
|
|
Objeto
|
JKFJFJDKJDJFDJKFDKJFDJKFDKJFDKJ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 600.334,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.027,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.706.428,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2024
|
90017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000539/2024-69
|
19/04/2024
|
19/04/2025
|
545.471,18
|
12
|
45.455,93
|
|
17/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO A DE R$7.633,73 (SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, PARA ALTERAÇÕES DA ALÍQUOTA DO ISSQN (3% NO MUNICÍPIO DE PASSOS-MG) E DO VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO.
|
21/06/2024
|
19/04/2025
|
553.104,91
|
12
|
46.092,08
|
|
21/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
|
19/04/2025
|
19/04/2026
|
553.104,91
|
12
|
46.092,08
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATO, DOS PREÇOS DAS FUNÇÕES AEE 40H, AEE 30H E CUIDADOR 40H, NO PERCENTUAL DE 7% E PARA OS COLABORADORES DA FUNÇÃO CUIDADOR 30H, NO PERCENTUAL DE 14,16%, COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, CONFORME ART. 124, LEI Nº 14.133/2021.
|
19/04/2026
|
19/04/2027
|
593.310,36
|
12
|
49.442,53
|
|
08/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE ADICIONAL NOTURNO PARA O ITEM 1 – CUIDADOR AEE 30 HORAS, O QUE EQUIVALE A 0,1716 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, A, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
19/04/2026
|
19/04/2027
|
594.328,80
|
12
|
49.527,40
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO PARA INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
|
19/10/2026
|
19/04/2027
|
600.334,92
|
12
|
50.027,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000193
|
L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2024NE000074
|
L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
318.335,22
|
151.232,45
|
10.549,43
|
156.553,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2025NE000037
|
L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.389,61
|
22.422,49
|
3.149,54
|
172.817,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2024NE000080
|
L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.720,73
|
56.720,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2026NE000038
|
LPINCP23AEE - PNAES VI - PROGRAMA INCLUIR DE ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
326.832,87
|
147.341,60
|
4.368,73
|
175.122,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154810
|
2025NE000140
|
L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.284,02
|
0,00
|
7.829,07
|
30.454,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
275
|
2026-07-17
|
23343.000539/2024-69
|
2026-07-17
|
41221.32
|
|
310
|
2026-08-17
|
23343.000539/2024-69
|
2026-08-17
|
37257.80
|
|
331
|
2026-09-03
|
23343.000539/2024-69
|
2026-09-04
|
41148.16
|
|
324
|
2026-09-02
|
23501.001030.2026-35
|
2026-09-17
|
5081.79
|
|
374
|
2026-10-09
|
23343.000539/2024-69
|
2026-10-09
|
45226.94
|
|
202500000000013
|
2025-01-17
|
23343.000539/2024-69
|
2025-01-20
|
37402.37
|
|
2025-40
|
2025-02-04
|
23343.000539/2024-69
|
2025-02-04
|
37946.31
|
|
2025-107
|
2025-03-24
|
23343.000539/2024-69
|
2025-03-24
|
34587.11
|
|
2025-124
|
2025-04-07
|
23343.000539/2024-69
|
2025-04-07
|
35234.16
|
|
2025-125
|
2025-04-07
|
23343.000539/2024-69
|
2025-04-07
|
763.12
|
|
2025/156
|
2025-05-06
|
23343.000539/2024-69
|
2025-05-06
|
37111.00
|
|
2025-214
|
2025-06-06
|
23343.000539/2024-69
|
2025-06-06
|
37517.41
|
|
2025-248
|
2025-07-04
|
23343.000539/2024-69
|
2025-07-04
|
32550.39
|
|
2025-319
|
2025-08-26
|
23343.000539/2024-69
|
2025-08-26
|
254.37
|
|
2025-297
|
2025-08-08
|
23343.000539/2024-69
|
2025-08-08
|
29544.05
|
|
202500000000338
|
2025-09-08
|
23343.000539/2024-69
|
2025-09-08
|
36538.68
|
|
376
|
2025-10-08
|
23343.000539/2024-69
|
2025-10-09
|
31142.77
|
|
431
|
2025-11-18
|
23343.000539/2024-69
|
2025-11-18
|
33328.56
|
|
18
|
2025-12-12
|
23343.000539/2024-69
|
2025-12-15
|
38284.02
|
|
56
|
2026-01-21
|
23343.000539/2024-69
|
2026-01-21
|
37843.20
|
|
101
|
2026-02-25
|
23343.000539/2024-69
|
2026-02-25
|
35706.30
|
|
127
|
2026-03-16
|
23343.000539/2024-69
|
2026-03-16
|
33414.09
|
|
157
|
2026-04-10
|
23343.000539/2024-69
|
2026-04-17
|
39202.98
|
|
211
|
2026-05-22
|
23343.000539/2024-69
|
2026-05-27
|
36234.22
|
|
235
|
2026-06-17
|
23343.000539/2024-69
|
2026-06-22
|
40970.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-19
|
27273.56
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-19
|
27655.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
43888.14
|
43888.1400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
52097.04
|
52097.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
91053
|
455265.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
47558.46
|
47558.4600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
127.19
|
1526.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.006-**
|
ALINE GONZAGA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.446-**
|
MARCO ANTONIO FERREIRA SEVERINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.515.486-**
|
NAMON HENRIQUE COSTA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.761.846-**
|
PAULA COSTA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.597.406-**
|
RAQUEL ARAUJO CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
