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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
|
90003/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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|
Processo
|
08230.001624/2024-28
|
|
Objeto
|
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 20 LITROS DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DNPM, ANVISA E DA ABNT.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
23/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.065,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.422,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.068,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.001624/2024-28
|
23/04/2024
|
23/04/2026
|
11.826,00
|
12
|
985,50
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NA QUANTIDADE CONTRATADA, E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 7/2024-SR/PF/AL, E DEMAIS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 90003/2024
|
24/04/2025
|
23/04/2026
|
14.782,50
|
12
|
1.231,88
|
|
08/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IBGE) APURADO ENTRE ABRIL/2024 A MARÇO/2025 .
|
23/04/2024
|
23/04/2026
|
15.592,50
|
12
|
1.299,38
|
|
23/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
23/04/2026
|
23/04/2027
|
17.065,25
|
12
|
1.422,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2025NE000038
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.855,94
|
0,00
|
0,00
|
11.855,94
|
2.841,00
|
0,00
|
0,00
|
2.841,00
|
|
200358
|
2024NE000074
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.947,28
|
1.512,10
|
854,10
|
7.581,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000063
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.405,06
|
0,00
|
0,00
|
6.405,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000171
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,10
|
2.903,42
|
0,00
|
1.096,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113513
|
2026-08-04
|
08230.005330/2026-37
|
2026-08-05
|
1462.24
|
|
113087
|
2026-07-12
|
08230.004520/2026-37
|
2026-07-13
|
875.42
|
|
114102
|
2026-09-09
|
08230.006374/2026-84
|
2026-09-10
|
1096.68
|
|
114573
|
2026-10-07
|
08230.007222/2026-07
|
2026-10-14
|
1274.65
|
|
102574
|
2024-09-09
|
08230.001624/2024-28
|
2024-09-11
|
919.80
|
|
102956
|
2024-10-05
|
08230.001624/2024-28
|
2024-10-10
|
963.60
|
|
100753
|
2024-05-13
|
08230.001624/2024-28
|
2024-05-14
|
289.08
|
|
101067
|
2024-06-04
|
08230.001624/2024-28
|
2024-06-05
|
1257.06
|
|
101568
|
2024-07-03
|
08230.001624/2024-28
|
2024-07-05
|
906.66
|
|
102118
|
2024-08-06
|
08230.001624/2024-28
|
2024-08-07
|
1239.54
|
|
103911
|
2024-12-04
|
08230.001624/2024-28
|
2024-12-05
|
854.10
|
|
104465
|
2025-01-09
|
08230.001624/2024-28
|
2025-01-13
|
784.02
|
|
106531
|
2025-06-10
|
08230.003212/2025-11
|
2025-06-12
|
896.28
|
|
106068
|
2025-05-13
|
08230.002476/2025-40
|
2025-05-15
|
481.80
|
|
104987
|
2025-02-18
|
08230.001624/2024-28
|
2025-02-20
|
1046.82
|
|
105303
|
2025-03-14
|
08230.001315/2025-39
|
2025-03-14
|
1033.68
|
|
105677
|
2025-04-09
|
08230.001624/2024-28
|
2025-04-10
|
876.00
|
|
106069
|
2025-05-13
|
08230.002479/2025-83
|
2025-05-15
|
743.82
|
|
110691
|
2026-02-10
|
08230.000947/2026-66
|
2026-02-11
|
1155.00
|
|
106918
|
2025-07-07
|
08230.004039/2025-61
|
2025-07-09
|
882.42
|
|
107521
|
2025-08-12
|
08230.004784/2025-18
|
2025-08-12
|
1196.58
|
|
107893
|
2025-09-04
|
08230.005380/2025-33
|
2025-09-08
|
965.58
|
|
108419
|
2025-10-06
|
08230.006019/2025-24
|
2025-10-09
|
937.86
|
|
109089
|
2025-11-11
|
08230.006937/2025-53
|
2025-11-13
|
1746.36
|
|
109519
|
2025-12-03
|
08230.001624/2024-28
|
2025-12-09
|
1048.74
|
|
110227
|
2026-01-13
|
08230.000196/2026-88
|
2026-01-14
|
974.82
|
|
111988
|
2026-05-05
|
08230.002963/2026-93
|
2026-05-08
|
753.06
|
|
111128
|
2026-03-12
|
08230.001706/2026-34
|
2026-03-13
|
1021.02
|
|
111989
|
2026-05-05
|
08230.002963/2026-93
|
2026-05-08
|
428.09
|
|
111600
|
2026-04-08
|
08230.002300/2026-79
|
2026-04-09
|
1446.06
|
|
112525
|
2026-06-05
|
08230.003670/2026-23
|
2026-06-08
|
1130.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3375
|
4.81
|
16233.7500
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
50
|
16.63
|
831.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.954-**
|
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.935.907-**
|
MARGARETE VANELLI GAVEA TAPEOCY
|
Gestor
|
|
***.570.804-**
|
FERNANDO AQUINO DE OLIVEIRA REGO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.679.784-**
|
DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
