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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00054/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.121.738/0001-14 - MARA MARCHI PACHECO
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Processo
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65308.013858/2023-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU – MG E CALDAS NOVAS – GO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2024
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Vig. Fim
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08/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.721,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.721,98
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Valor Acumulado
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R$ 1.721,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.013858/2023-20
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08/04/2024
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08/04/2025
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1.721,98
|
1
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1.721,98
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17/10/2026
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00029/2024
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Termo de Encerramento
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08/04/2024
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08/04/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
|
2024NE000138
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E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.582,92
|
0,00
|
0,00
|
1.582,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE000160
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA PLÁSTICA
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2
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69.53
|
139.0600
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|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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300
|
2.19
|
657.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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100
|
5.7
|
570.0000
|
|
Material
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UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR
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4
|
45.99
|
183.9600
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|
Material
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UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR
|
4
|
42.99
|
171.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.220.836-**
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VITOR HENRIQUE DA SILVA
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Fiscal Substituto
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***.318.476-**
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GUSTAVO DE ALMEIDA PRATA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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