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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00231/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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50018.000364/2024-54
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 (SRP) – UASG: 420001 - SPOA/SE/MINC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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19/04/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 324.339,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 324.339,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.892.074,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00231/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00231/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000364/2024-54
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19/04/2024
|
19/04/2025
|
3.892.074,24
|
12
|
324.339,52
|
|
03/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É Á PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 00231/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE JUNHO DE 1993, COM INÍCIO NA DATA DE 20/04/2025 E TÉRMINO EM 19/04/2026.
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20/04/2025
|
19/04/2026
|
324.339,52
|
1
|
324.339,52
|
|
06/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É Á PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 00231/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE JUNHO DE 1993, COM INÍCIO NA DATA DE 20/04/2026 E TÉRMINO EM 19/04/2027.
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10/03/2026
|
19/04/2027
|
324.339,52
|
1
|
324.339,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390084
|
2024NE000055
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
79.262,15
|
9.654,38
|
1.204,10
|
68.403,67
|
31.058,63
|
0,00
|
852,93
|
31.091,38
|
|
390084
|
2025NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
263.356,89
|
0,00
|
804,43
|
262.552,46
|
36.643,11
|
0,00
|
0,00
|
37.447,54
|
|
390084
|
2026NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.000,00
|
13.578,21
|
23.243,51
|
133.178,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2026NE000078
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.999,99
|
59.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301591
|
2026-08-03
|
50018.001223/2026-11
|
2026-08-05
|
25609.12
|
|
303576
|
2026-10-01
|
50018.001545/2026-60
|
2026-10-05
|
23243.51
|
|
302520
|
2026-09-01
|
50018.001374/2026-79
|
2026-09-02
|
27660.52
|
|
300760
|
2026-07-01
|
50018.001028/2026-91
|
2026-07-02
|
14253.23
|
|
287106
|
2025-01-17
|
50018.000364/2024-54
|
2025-01-17
|
7204.91
|
|
287650
|
2025-02-18
|
50018.000216/2025-11
|
2025-02-18
|
12930.32
|
|
288173
|
2025-03-05
|
50018.000359/2025-22
|
2025-03-25
|
13397.62
|
|
288995
|
2025-04-01
|
50018.000565/2025-32
|
2025-04-17
|
27774.36
|
|
290605
|
2025-06-02
|
50018.000877/2025-46
|
2025-06-11
|
23965.78
|
|
289857
|
2025-05-02
|
50018.000718/2025-41
|
2025-05-19
|
27839.57
|
|
291634
|
2025-07-01
|
50018.000985/2025-19
|
2025-07-11
|
11277.67
|
|
292518
|
2025-08-01
|
50018.001145/2025-73
|
2025-08-12
|
31569.35
|
|
293202
|
2025-09-01
|
50018.001291/2025-07
|
2025-09-02
|
30853.40
|
|
293984
|
2025-10-01
|
50018.001450/2025-65
|
2025-10-13
|
53603.26
|
|
294778
|
2025-11-03
|
50018.001636/2025-14
|
2025-11-21
|
30400.78
|
|
295701
|
2025-12-01
|
50018.001748/2025-75
|
2025-12-02
|
23280.08
|
|
296827
|
2026-02-02
|
50018.000173/2026-54
|
2026-02-04
|
28504.58
|
|
297498
|
2026-03-02
|
50018.000312/2026-40
|
2026-03-16
|
27279.13
|
|
298234
|
2026-04-01
|
50018.000364/2024-54
|
2026-04-16
|
14017.64
|
|
299003
|
2026-05-04
|
50018.000635/2026-33
|
2026-05-04
|
18078.63
|
|
299828
|
2026-06-01
|
50018.000821/2026-72
|
2026-06-03
|
14418.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
190
|
0.0001
|
0.0190
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
190
|
1707.05
|
324339.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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