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Órgão
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91506 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070008 - TRE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070008 - TRE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070008 - TRE/RN
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.805.649/0001-29 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA
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Processo
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SEI 1046/2024
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-TRE/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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17/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.016,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.016,90
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Valor Acumulado
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R$ 102.882,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: SEI 1046/2024
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17/05/2024
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17/05/2029
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45.865,90
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1
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45.865,90
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29/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AOS ITENS 3, 4, 6, 10, 11 E 12 DO CONTRATO Nº 10/2024-TRE/RN. O REFERIDO ACRÉSCIMO REPRESENTA UM PERCENTUAL DE 24,30% (VINTE E QUATRO VÍRGULA TRINTA POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, E REPRESENTA O VALOR DE R$ 11.151,00 (ONZE MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER DE R$ 57.016,90 (CINQUENTA E SETE MIL, DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
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29/09/2026
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17/05/2029
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57.016,90
|
1
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57.016,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO USO GERAL
|
500
|
32
|
16000.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
200
|
1.7
|
340.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
20
|
28.8
|
576.0000
|
|
Material
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PEDESTAL BANNER
|
4
|
51.5
|
206.0000
|
|
Material
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PEDESTAL BANNER
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
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ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
25
|
30
|
750.0000
|
|
Material
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ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
400
|
3.5
|
1400.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
300
|
2
|
600.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
300
|
4.3
|
1290.0000
|
|
Material
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PEDESTAL BANNER
|
43
|
54.3
|
2334.9000
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
22000
|
0.4
|
8800.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
26500
|
0.4
|
10600.0000
|
|
Material
|
PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA
|
46000
|
0.14
|
6440.0000
|
|
Material
|
PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA
|
4000
|
1.9
|
7600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.470.984-**
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CARLOS JOSE TAVARES DA SILVA
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Fiscal Titular
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|
***.649.884-**
|
ANA PAULA VASCONCELOS DO AMARAL E SILVA ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.438.724-**
|
SHEILA MARIA CARVALHO BEZERRA DE ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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