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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
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Processo
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13815/2023
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2024
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Vig. Fim
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15/04/2026
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Valor Global
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R$ 2.442,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 203,58
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Valor Acumulado
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R$ 4.700,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13815/2023
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15/04/2024
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15/04/2026
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4.700,76
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24
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188,15
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13/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE
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15/04/2025
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15/04/2026
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2.257,80
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12
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188,15
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08/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DOS PREÇOS NO PERCENTUAL DE 8,582490%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOVO PERÍODO DE VIGÊNCIA
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15/04/2024
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15/04/2026
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2.442,96
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12
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203,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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1
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2442.96
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2442.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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