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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160477 - 2 B E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160477 - 2 B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160472 - 5º BIL
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.808.153/0001-71 - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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64031.001729/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RODOVIÁRIAS.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SE...
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Vig. Início
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24/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.110,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 3.036,67
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Valor Acumulado
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R$ 36.440,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64031.001729/2024-02
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24/04/2024
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24/04/2025
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9.110,00
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3
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3.036,67
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24/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RODOVIÁRIAS PARA 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE, 11ª CIA E CMB MEC E 12ª CIA E CMB L.
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24/04/2025
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24/04/2026
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9.110,00
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3
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3.036,67
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02/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO NR 00004/2024 POR 12 MESES DE 24/04/206 A 24/04/2027.
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24/04/2026
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24/04/2027
|
9.110,00
|
3
|
3.036,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160477
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2026NE000121
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IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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563,98
|
0,00
|
0,00
|
563,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160477
|
2026NE000044
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FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.248,92
|
0,00
|
0,00
|
1.248,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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10000
|
0.01
|
100.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1000
|
0.01
|
10.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
3000
|
1
|
9000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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