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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.932.346/0001-32 - VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23238.001150/2024-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALDEIRA, COM FORNECIMENTO DE LENHA E INSUMOS DE MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 972.436,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 972.436,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.425.800,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001150/2024-38
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14/05/2024
|
14/11/2026
|
886.980,60
|
1
|
886.980,60
|
|
10/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 29.566,02 (VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 30.614,40 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS A PARTIR DO INÍCIO DO CONTRATO, OU SEJA, 14/05/2024, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO SALARIAL E BENEFÍCIOS PELO ACT RS 000564/2024
|
14/05/2024
|
14/11/2026
|
918.432,00
|
1
|
918.432,00
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 30.614,40 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 30.813,21 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ACT 2025 (VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), PARA R$ 32.414,55 (TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS A PARTIR DE 1° DE MARÇO DE 2025, DEVIDO A MUDANÇA DA REMUNERAÇÃO PELO ACT RS 001545/2025 (SALÁRIO) E IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
|
14/05/2024
|
14/11/2026
|
972.436,50
|
1
|
972.436,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2024NE000363
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.614,40
|
30.614,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2024NE000131
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.047,00
|
0,00
|
0,00
|
97.047,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000048
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.561,92
|
0,00
|
0,00
|
110.561,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2025NE000027
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
330.252,36
|
32.414,55
|
3.030,76
|
294.807,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000202
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.901,85
|
65.607,05
|
31.895,92
|
129.398,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1377
|
2026-07-03
|
23238.001150/2024-38
|
2026-07-03
|
32414.55
|
|
1339
|
2026-08-05
|
23238.001150/2024-38
|
2026-08-06
|
32414.55
|
|
1785
|
2026-09-04
|
23238.001150/2024-38
|
2026-09-08
|
32414.55
|
|
1963
|
2026-10-07
|
23238.001150/2024-38
|
2026-10-07
|
32414.55
|
|
415
|
2025-02-04
|
23238.001150/2024-38
|
2025-02-05
|
30614.40
|
|
4416
|
2025-03-13
|
23238.001150/2024-38
|
2025-03-21
|
14895.30
|
|
4531
|
2025-04-03
|
23238.001150/2024-38
|
2025-04-04
|
30614.40
|
|
4806
|
2025-05-07
|
23238.001150/2024-38
|
2025-05-08
|
30002.11
|
|
5579
|
2025-08-28
|
23238.001150/2024-38
|
2025-09-01
|
7399.41
|
|
5049
|
2025-06-09
|
23238.001150/2024-38
|
2025-06-09
|
29420.44
|
|
5242
|
2025-07-04
|
23238.001150/2024-38
|
2025-07-04
|
30614.40
|
|
5493
|
2025-08-12
|
23238.001150/2024-38
|
2025-08-13
|
30614.40
|
|
5716
|
2025-09-08
|
23238.001150/2024-38
|
2025-09-08
|
30614.40
|
|
5985
|
2025-10-07
|
23238.001150/2024-38
|
2025-10-08
|
30614.40
|
|
6204
|
2025-11-06
|
23238.001150/2024-38
|
2025-11-07
|
30634.00
|
|
6517
|
2025-12-09
|
23238.001150/2024-38
|
2025-12-09
|
32414.55
|
|
185
|
2026-01-19
|
23238.001150/2024-38
|
2026-01-19
|
32414.55
|
|
354
|
2026-02-06
|
23238.001150/2024-38
|
2026-02-13
|
13588.27
|
|
523
|
2026-03-04
|
23238.001150/2024-38
|
2026-03-06
|
32414.55
|
|
515
|
2026-04-07
|
23238.001150/2024-38
|
2026-04-07
|
32414.55
|
|
951
|
2026-05-05
|
23238.001150/2024-38
|
2026-05-06
|
32414.55
|
|
1180
|
2026-06-03
|
23238.001150/2024-38
|
2026-06-09
|
32414.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE CALDEIRA / UNIDADES INDUSTRIAIS
|
30
|
32414.55
|
972436.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
