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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110322 - GSI/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110322 - GSI/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110322 - GSI/PR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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00185.003653/2023-24
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL (SPR) DISTRIBUÍDAS AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
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22/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 533.269,95
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 44.439,16
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Valor Acumulado
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R$ 533.269,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.003653/2023-24
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22/04/2024
|
22/04/2025
|
533.269,95
|
12
|
44.439,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110322
|
2024NE000255
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.258,90
|
40.025,59
|
0,00
|
38.233,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110322
|
2024NE000256
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.969,02
|
7.614,47
|
0,00
|
8.354,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110322
|
2024NE000257
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.255,10
|
17.102,46
|
0,00
|
23.152,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110322
|
2024NE000258
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.882,80
|
11.781,18
|
0,00
|
26.101,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025302
|
2025-01-06
|
00185.003653/2023-24
|
2025-01-07
|
91.52
|
|
025303
|
2025-01-06
|
00185.003653/2023-24
|
2025-01-07
|
2091.53
|
|
025493
|
2025-02-04
|
00185.003653/2023-24
|
2025-02-08
|
1062.01
|
|
025209
|
2024-12-26
|
00185.003653/2023-24
|
2025-01-11
|
23269.79
|
|
025975
|
2025-04-28
|
00185.003653/2023-24
|
2025-04-30
|
12547.26
|
|
025492
|
2025-02-04
|
00185.003653/2023-24
|
2025-02-08
|
2156.99
|
|
025723
|
2025-03-06
|
00185.003653/2023-24
|
2025-03-10
|
755.30
|
|
025724
|
2025-03-06
|
00185.003653/2023-24
|
2025-03-10
|
1267.40
|
|
025354
|
2025-01-07
|
00185.003653/2023-24
|
2025-03-19
|
16484.18
|
|
025577
|
2025-02-07
|
00185.003653/2023-24
|
2025-03-19
|
8125.75
|
|
025763
|
2025-03-07
|
00185.003653/2023-24
|
2025-03-19
|
15921.28
|
|
025762
|
2025-03-07
|
00185.003653/2023-24
|
2025-03-19
|
1304.74
|
|
025873
|
2025-04-03
|
00185.003653/2023-24
|
2025-04-06
|
3466.12
|
|
025872
|
2025-04-03
|
00185.003653/2023-24
|
2025-04-06
|
645.22
|
|
026066
|
2025-05-05
|
00185.003653/2023-24
|
2025-05-13
|
565.95
|
|
026067
|
2025-05-05
|
00185.003653/2023-24
|
2025-05-13
|
4655.99
|
|
025974
|
2025-04-28
|
00185.003653/2023-24
|
2025-04-30
|
2170.99
|
|
026161
|
2025-05-12
|
00185.003653/2023-24
|
2025-06-03
|
12965.92
|
|
026160
|
2025-05-12
|
00185.003653/2023-24
|
2025-06-03
|
1421.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
44555
|
5.076
|
226161.1800
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
23239
|
4.7752
|
110970.8728
|
|
Material
|
GASOLINA
|
25500
|
5.5002
|
140255.1000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12000
|
4.6569
|
55882.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.167-**
|
FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.198.204-**
|
JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.880.924-**
|
LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
