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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00063/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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17.676.389/0001-92 - BSC SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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23122.031115/2023-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO, MEDIANTE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E SISTEMA DE ALARME POR SENSORES DE PRESENÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS DOS CAMPI DA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, LOCALIZADAS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASSISTÊNCIA, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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|
Vig. Fim
|
29/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 190.243,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.853,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.583.619,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031115/2023-60
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29/05/2024
|
29/05/2026
|
199.420,00
|
12
|
16.618,33
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 (HUM) TERMINAL DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM, A PARTIR DE 01.08.2024, PARA SUPRIR A DEMANDA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO CFTV
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06/08/2024
|
29/05/2025
|
204.220,00
|
3
|
68.073,33
|
|
14/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
29/05/2025
|
29/05/2026
|
174.220,00
|
12
|
14.518,33
|
|
07/06/2025
|
00023/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 012/2024
|
29/05/2024
|
29/05/2026
|
182.556,57
|
12
|
15.213,05
|
|
19/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 29/05/2026 ATÉ 29/05/2027
|
29/05/2026
|
29/05/2027
|
190.243,52
|
12
|
15.853,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE000941
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.618,74
|
0,00
|
0,00
|
4.618,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000283
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000284
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.853,11
|
0,00
|
0,00
|
81.853,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000230
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157.897,92
|
56.077,38
|
0,00
|
101.820,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000101
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
198.236,06
|
28.119,47
|
0,00
|
170.116,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000902
|
2026-07-14
|
23122.031115/2023-60
|
2026-07-15
|
14944.35
|
|
2026000001071
|
2026-08-19
|
23122.031115/2023-60
|
2026-08-25
|
14944.35
|
|
20260000000001188
|
2026-09-16
|
23122.031115/2023-60
|
2026-09-17
|
14197.13
|
|
202500000000078
|
2025-01-22
|
23122.031115/2023-60
|
2025-01-23
|
13515.00
|
|
202500000000194
|
2025-02-14
|
23122.031115/2023-60
|
2025-02-17
|
13515.00
|
|
202500000000347
|
2025-03-19
|
23122.031115/2023-60
|
2025-03-20
|
13515.00
|
|
20250465
|
2025-04-10
|
23122.031115/2023-60
|
2025-04-11
|
13515.00
|
|
20250000000000591
|
2025-05-14
|
23122.031115/2023-60
|
2025-05-16
|
13515.00
|
|
20250000000000717
|
2025-06-16
|
23122.031115/2023-60
|
2025-06-17
|
13879.76
|
|
20250000000000735
|
2025-06-26
|
23122.031115/2023-60
|
2025-06-26
|
2267.30
|
|
20250000000000852
|
2025-07-11
|
23122.031115/2023-60
|
2025-07-14
|
14309.03
|
|
2025000000001006
|
2025-08-13
|
23122.027371/2025-14
|
2025-08-14
|
14309.03
|
|
20250000000001153
|
2025-09-15
|
23122.031115/2023-60
|
2025-09-17
|
13307.40
|
|
20250000000001270
|
2025-10-09
|
23122.031115/2023-60
|
2025-10-10
|
14309.03
|
|
202500000001424
|
2025-11-11
|
23122.031115/2023-60
|
2025-11-14
|
14309.03
|
|
20250000000001531
|
2025-12-10
|
23122.031115/2023-60
|
2025-12-11
|
14309.03
|
|
20260000000000048
|
2026-01-12
|
23122.031115/2023-60
|
2026-01-13
|
14309.03
|
|
20260000000000185
|
2026-02-11
|
23122.031115/2023-60
|
2026-02-12
|
14309.03
|
|
202600000000355
|
2026-03-12
|
23122.031115/2023-60
|
2026-03-13
|
14309.03
|
|
2600000000516
|
2026-04-16
|
23122.031115/2023-60
|
2026-04-16
|
14309.03
|
|
2026000000621
|
2026-05-13
|
23122.031115/2023-60
|
2026-05-14
|
14309.03
|
|
2026000000783
|
2026-06-12
|
23122.031115/2023-60
|
2026-06-22
|
14309.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR
|
1
|
10911.32
|
10911.3200
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
0
|
30000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
14944.35
|
179332.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.296-**
|
CLAUDIO WAGNER MORAIS
|
Gestor
|
|
***.915.966-**
|
TELMA VALERIA DE RESENDE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
