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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG-CVPAF/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.648.254/0001-74 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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25351.907252/2023-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO POSTO DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DE CORUMBÁ/MS (PVPAF DE CORUMBÁ)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 58.646,40
|
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Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.443,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.907252/2023-15
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23/04/2024
|
23/04/2026
|
51.833,52
|
45
|
1.151,86
|
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06/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO MS000089/2024, O QUAL REAJUSTOU O VALOR DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DA CATEGORIA FUNCIONAL.
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23/04/2024
|
23/04/2026
|
54.968,88
|
24
|
2.290,37
|
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21/03/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 7,27%, COM BASE NA CCT 2025/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO MS000015/2025.
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23/04/2024
|
23/04/2026
|
57.937,92
|
24
|
2.414,08
|
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17/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE ENTRE 02/2024 E 01/2025 NO PERCENTUAL DE 4,559870%.
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23/04/2024
|
23/04/2026
|
58.646,40
|
24
|
2.443,60
|
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30/06/2025
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00004/2024
|
Termo de Rescisão
|
O presente termo tem por finalidade a extinção amigável do Contrato n°. 04/2024, tendo em vista que o posto da Anvisa em Corumbá-MS subordinado à CVPAF/MS, está sendo realocado para dentro das instalações do Porto Seco daquela cidade, administrado pela Agesa, a qual ofertará os serviços de vigilância e limpeza em conjunto com a cessão do espaço.
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23/04/2024
|
30/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00004/2024
|
Termo de Encerramento
|
Nada a informar.
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23/04/2024
|
30/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2024NE000578
|
CT0042024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.796,80
|
8.968,92
|
356,50
|
10.471,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000294
|
CT0042024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000444
|
CT0042024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.898,92
|
8.575,84
|
0,00
|
13.323,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000709
|
CT0042024 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
49,30
|
0,00
|
0,00
|
49,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6612
|
2025-01-06
|
25351.900404/2025-11
|
2025-01-07
|
2619.58
|
|
6028
|
2024-07-12
|
25351810653/2024-26
|
2024-07-16
|
401.24
|
|
6033
|
2024-07-18
|
25351.811232/2024-12
|
2024-07-19
|
1728.41
|
|
6035
|
2024-07-18
|
25351.811241/2024-11
|
2024-07-19
|
1728.41
|
|
6416
|
2024-11-05
|
25351.824896/2024-41
|
2024-11-07
|
1734.28
|
|
6195
|
2024-08-20
|
25351.814907/2024-85
|
2024-08-22
|
1749.08
|
|
6398
|
2024-10-15
|
25351.822495/2024-57
|
2024-10-17
|
1743.23
|
|
6522
|
2024-12-11
|
25351828373/2024-74
|
2024-12-11
|
1743.23
|
|
7892
|
2025-09-02
|
25351.934688/2025-31
|
2025-09-05
|
2133.73
|
|
6687
|
2025-01-15
|
25351.901339/2025-32
|
2025-01-17
|
928.32
|
|
6695
|
2025-01-24
|
25351.902607/2025-33
|
2025-01-28
|
1884.41
|
|
6799
|
2025-02-28
|
25351.907354/2025-94
|
2025-03-06
|
1883.36
|
|
7011
|
2025-04-08
|
25351.912238/2025-97
|
2025-04-09
|
1156.16
|
|
7230
|
2025-05-12
|
25351.916819/2025-06
|
2025-05-15
|
1423.45
|
|
7426
|
2025-06-27
|
25351.923456/2025-57
|
2025-06-30
|
2133.73
|
|
8082
|
2025-09-23
|
25351.938018/2025-93
|
2025-09-24
|
4592.65
|
|
10079
|
2026-06-18
|
25351.922324/2026-99
|
2026-06-19
|
49.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-22
|
2591.68
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-22
|
2748.44
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-23
|
2896.89
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-23
|
2932.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58646.4
|
58646.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.577-**
|
ANA CLÁUDIA FERNANDES MACHADO
|
Gestor
|
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.356.256-**
|
ALEX SANDRE DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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