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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00087/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23515.000369/2024-01
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Objeto
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ESTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA ÀS
UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SOB A CONTRAPRESTAÇÃO DE
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, E, DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA
LEGISLAÇÃO PARA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS CONDIÇÕES ORA
PACTUADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2024
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|
Vig. Fim
|
03/04/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 260.000,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.666,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.300.000,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2024
|
00087/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000369/2024-01
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09/04/2024
|
03/04/2029
|
1.300.000,20
|
60
|
21.666,67
|
|
18/03/2025
|
00033/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 09 DE ABRIL DE 2025 A 09 DE ABRIL DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 087/2024–PROAD/IFRN.
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09/04/2024
|
03/04/2029
|
260.000,00
|
12
|
21.666,67
|
|
26/02/2026
|
00042/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 09 DE ABRIL DE 2026 A 09 DE ABRIL DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 087/2024–PROAD/IFRN.
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09/04/2024
|
03/04/2029
|
260.000,00
|
12
|
21.666,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2024NE000026
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
288.178,16
|
51.615,53
|
3.937,96
|
232.624,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
249.014,86
|
66.536,44
|
1.436,34
|
181.042,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2026NE000032
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.213,80
|
25.711,59
|
1.010,31
|
62.491,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163238433
|
2026-07-24
|
23515.000369/2024-01
|
2026-07-28
|
12374.65
|
|
164294763
|
2026-08-13
|
23515.000369/2024-01
|
2026-08-17
|
11216.38
|
|
166706427
|
2026-09-23
|
23515.000369/2024-01
|
2026-09-28
|
8236.43
|
|
150797311
|
2025-12-24
|
23515.000369/2024-01
|
2025-12-26
|
10866.53
|
|
120552844
|
2024-06-28
|
23515.000933/2024-88
|
2024-07-16
|
5727.99
|
|
122029872
|
2024-07-25
|
23515.000975/2024-19
|
2024-07-30
|
12054.40
|
|
123702866
|
2024-08-26
|
23515.001178/2024-59
|
2024-08-27
|
25824.50
|
|
124993216
|
2024-09-20
|
23515.001379/2024-56
|
2024-09-24
|
26526.19
|
|
126569526
|
2024-10-18
|
23515.001515/2024-16
|
2024-10-22
|
27132.70
|
|
128610622
|
2024-11-25
|
23515.001661/2024-33
|
2024-11-26
|
27334.81
|
|
130173063
|
2024-12-20
|
23515.001799/2024-32
|
2024-12-26
|
30955.79
|
|
NF 131688773
|
2025-01-20
|
23515.000201/2025-79
|
2025-01-21
|
26460.37
|
|
155589497
|
2026-03-18
|
23515.000369/2024-01
|
2026-03-19
|
8810.47
|
|
133529582
|
2025-02-20
|
23515.000401/2025-21
|
2025-02-24
|
27216.35
|
|
135233834
|
2025-03-21
|
23515.000369/2024-01
|
2025-03-25
|
31546.63
|
|
136647805
|
2025-04-14
|
23515.000369/2024-01
|
2025-04-14
|
18377.91
|
|
138362323
|
2025-05-15
|
23515.000369/2024-01
|
2025-05-19
|
23339.80
|
|
140007445
|
2025-06-13
|
23515.000369/2024-01
|
2025-06-23
|
24040.19
|
|
141617511
|
2025-07-14
|
23515.000369/2024-01
|
2025-07-31
|
21593.43
|
|
143371643
|
2025-08-13
|
23515.000369/2024-01
|
2025-08-20
|
22604.91
|
|
145940636
|
2025-09-26
|
23515.000369/2024-01
|
2025-10-01
|
7086.62
|
|
146892643
|
2025-10-16
|
23515.000369/2024-01
|
2025-10-20
|
14294.36
|
|
149226461
|
2025-11-28
|
23515.000369/2024-01
|
2025-12-02
|
17533.38
|
|
155589494
|
2026-03-18
|
23515.000369/2024-01
|
2026-03-19
|
9682.73
|
|
155982292
|
2026-03-24
|
23515.000369/2024-01
|
2026-03-25
|
8235.52
|
|
159067154
|
2026-05-14
|
23515.000369/2024-01
|
2026-05-20
|
11228.31
|
|
160984029
|
2026-06-16
|
23515.000369/2024-01
|
2026-06-18
|
12522.59
|
|
158824726
|
2026-05-12
|
23515.000369/2024-01
|
2026-05-21
|
9865.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
260000
|
260000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.783.614-**
|
FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.783.614-**
|
FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
