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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200125 - SPRF-SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200125 - SPRF-SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200125 - SPRF-SC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
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Processo
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08666.060272/2023-41
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS NOVAS OU SEMINOVAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES/TONERS), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2024
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|
Vig. Fim
|
23/04/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 156.936,72
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.269,52
|
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Valor Acumulado
|
R$ 156.936,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.060272/2023-41
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23/04/2024
|
23/04/2028
|
156.936,72
|
48
|
3.269,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200125
|
2025NE000050
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.937,01
|
3.693,55
|
0,00
|
33.243,46
|
3.693,55
|
0,00
|
0,00
|
3.693,55
|
|
200125
|
2024NE000114
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.895,03
|
4.230,71
|
3.174,57
|
15.489,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000034
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.750,24
|
12.664,00
|
0,00
|
22.086,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000137
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.503,07
|
0,00
|
0,00
|
2.503,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75285
|
2026-07-14
|
08666.000079/2026-02
|
2026-07-14
|
3115.53
|
|
75659
|
2026-08-10
|
08666.060272/2023-41
|
2026-08-10
|
3032.25
|
|
76165
|
2026-09-10
|
08666.000079/2026-02
|
2026-09-11
|
3127.92
|
|
688203
|
2025-05-13
|
08666.060272/2023-41
|
2025-05-13
|
3367.11
|
|
66275
|
2024-12-17
|
08666.050264/2024-78
|
2024-12-17
|
3174.57
|
|
63952
|
2024-07-31
|
08666.060272/2023-41
|
2024-08-02
|
2462.25
|
|
65524
|
2024-11-12
|
08666.060272/2023-41
|
2024-11-12
|
3328.56
|
|
65000
|
2024-10-08
|
08666.060272/2023-41
|
2024-10-09
|
3260.79
|
|
64183
|
2024-08-15
|
08666.060272/2023-41
|
2024-08-16
|
3180.75
|
|
64560
|
2024-09-10
|
08666.060272/2023-41
|
2024-09-19
|
3257.40
|
|
66508
|
2025-01-10
|
08666.050264/2024-78
|
2025-01-15
|
2971.86
|
|
66926
|
2025-02-04
|
08666.084307/2024-19
|
2025-02-05
|
3099.48
|
|
69058
|
2025-06-15
|
08666.060272/2023-41
|
2025-07-16
|
3042.96
|
|
67477
|
2025-03-24
|
08666.060272/2023-41
|
2025-03-24
|
3252.45
|
|
67854
|
2025-04-17
|
08666.084307/2024-19
|
2025-04-22
|
3257.40
|
|
68696
|
2025-06-16
|
08666.084307/2024-19
|
2025-06-17
|
3156.33
|
|
69360
|
2025-08-05
|
08666.084307/2024-19
|
2025-08-06
|
3090.66
|
|
69884
|
2025-09-04
|
08666.084307/2024-19
|
2025-09-04
|
3102.30
|
|
70387
|
2025-10-14
|
08666.060272/2023-41
|
2025-10-14
|
3060.03
|
|
70825
|
2025-11-12
|
08666.060272/2023-41
|
2025-11-13
|
3081.39
|
|
71469
|
2025-12-09
|
08666.060272/2023-41
|
2025-12-10
|
2992.20
|
|
71976
|
2026-01-14
|
08666.060272/2023-41
|
2026-01-15
|
2961.30
|
|
72975
|
2026-03-04
|
08666.060272/2023-41
|
2026-03-05
|
3420.78
|
|
72839
|
2026-02-25
|
08666.000079/2026-02
|
2026-02-26
|
2953.20
|
|
73563
|
2026-04-09
|
08666.060272/2023-41
|
2026-04-09
|
3272.70
|
|
74330
|
2026-05-25
|
08666.060272/2023-41
|
2026-05-26
|
2979.30
|
|
74575
|
2026-06-08
|
08666.060272/2023-41
|
2026-06-08
|
3419.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
726096
|
0.185
|
134327.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
484032
|
0.03
|
14520.9600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3360
|
2.21
|
7425.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2208
|
0.3
|
662.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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