|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120016 - GAP SJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120016 - GAP SJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120016 - GAP SJ
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GAP-SJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.542.531/0001-65 - VIACAO SAMPAIO LTDA
|
|
Processo
|
67720.010852/2023-55
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS EM TRECHO DE IDA E VOLTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.935,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.010852/2023-55
|
22/04/2024
|
22/04/2025
|
35.220,00
|
12
|
2.935,00
|
|
16/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
23/04/2025
|
22/04/2026
|
35.220,00
|
12
|
2.935,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120016
|
2024NE000422
|
A0110340101 - DCTA - VIDA VEGETATIVA - DIARIA/PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120016
|
2024NE000633
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120016
|
2024NE000748
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.500,00
|
19.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120016
|
2025NE001536
|
CG190944700 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
24
|
270
|
6480.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
36
|
195
|
7020.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
6
|
330
|
1980.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
84
|
200
|
16800.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
12
|
245
|
2940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
