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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00156/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00150/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGURG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.990.234/0001-59 - DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.
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Processo
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25000.000099/2024-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU 192 FURGÃO TIPO D
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2024
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|
Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.941.330,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 39.941.330,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 31.953.064,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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00156/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.000099/2024-56
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23/04/2024
|
23/04/2025
|
31.953.064,00
|
1
|
31.953.064,00
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU 192, FURGÃO TIPO D E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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01/11/2024
|
23/04/2026
|
39.941.330,00
|
1
|
39.941.330,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000929
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.988.266,00
|
7.988.266,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000297
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.953.064,00
|
0,00
|
27.489,03
|
31.925.574,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.340.870
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.847
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.848
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.850
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.851
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.854
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.856
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.857
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.859
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.860
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.861
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.862
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.864
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.866
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.867
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.868
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
000.340.869
|
2025-03-07
|
25000.051242/2025-59
|
2025-04-10
|
469898.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-24
|
1597653.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-23
|
399413.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMBULÂNCIA
|
85
|
469898
|
39941330.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.527.261-**
|
KARINE GARAJAU DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.568.916-**
|
LUCIOLA DA SILVA PARANHOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
