|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
|
|
Número da Compra
|
00004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0016-90 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23196.001916/2023-37
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 216.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.001916/2023-37
|
22/04/2024
|
16/10/2026
|
3.600,00
|
1
|
3.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158498
|
2024NE000019
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21,74
|
0,00
|
0,00
|
21,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2025NE000039
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2025NE000528
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
13,94
|
0,85
|
85,21
|
13,94
|
0,00
|
0,00
|
14,79
|
|
158498
|
2026NE000002
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
201,09
|
0,00
|
198,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176620
|
2026-06-30
|
23196.001320.2026-80
|
2026-07-06
|
187.22
|
|
162947
|
2025-03-31
|
23196.000451/2025-69
|
2025-04-16
|
25.54
|
|
163905
|
2025-04-30
|
23196.000560/2025-86
|
2025-05-07
|
30.28
|
|
170511
|
2025-12-04
|
23196.001860/2025-82
|
2025-12-04
|
130.24
|
|
171415
|
2025-12-31
|
23196.000048/2026-11
|
2026-01-09
|
25.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
12
|
300
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
