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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.775.949/0001-03 - TOPFIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA
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Processo
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23091.019761/2023-37
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E TESTES NOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS CAMPI DA UFERSA NAS CIDADES DE MOSSORÓ, CARAÚBAS, ANGICOS E PAU DOS FERROS, BEM COMO TODA E QUALQUER EDIFICAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA UFERSA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 311.526,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 311.526,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.607.122,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
|
00019/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.019761/2023-37
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22/04/2024
|
22/04/2025
|
3.720.600,00
|
13
|
286.200,00
|
|
25/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
22/04/2025
|
22/04/2026
|
286.200,00
|
1
|
286.200,00
|
|
16/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: 1- A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E 2- O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, DOS PERÍODOS DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,77%, E DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR PERCENTUAL DE 3,90%, CONSIDERANDO O ACÚMULO DE DOZE MESES DE CADA PERÍODO, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO
|
22/04/2026
|
22/04/2027
|
311.526,89
|
1
|
311.526,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000195
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.444,79
|
17.249,53
|
0,00
|
26.195,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000196
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.500,00
|
0,00
|
0,00
|
128.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2024NE000368
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.051,20
|
10.051,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2024NE000369
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.115,40
|
10.115,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000234
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.000,35
|
24.049,82
|
0,00
|
47.950,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000235
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.997,86
|
49.858,92
|
0,00
|
97.138,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
A 2600000000171
|
2026-07-20
|
23091.019761/2023-37
|
2026-08-04
|
15453.19
|
|
716
|
2026-07-20
|
23091.019761/2023-37
|
2026-07-29
|
28464.76
|
|
2600000000171
|
2026-07-20
|
23091.019761/2023-37
|
2026-07-29
|
15453.19
|
|
717
|
2026-07-20
|
23091.019761/2023-37
|
2026-07-29
|
5747.46
|
|
2600000000172
|
2026-07-20
|
23091.019761/2023-37
|
2026-07-29
|
7655.94
|
|
691
|
2026-05-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-07-21
|
6427.57
|
|
2600000000130
|
2026-05-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-07-21
|
19011.08
|
|
716 A
|
2026-07-20
|
23091.019761/2023-37
|
2026-09-14
|
28464.76
|
|
752
|
2026-10-01
|
23091.019761/2023-37
|
2026-10-05
|
1448.64
|
|
751
|
2026-10-01
|
23091.019761/2023-37
|
2026-10-05
|
883.29
|
|
2600000000259
|
2026-10-01
|
23091.019761/2023-37
|
2026-10-05
|
5404.52
|
|
2600000000260
|
2026-10-01
|
23091.019761/2023-37
|
2026-10-05
|
8883.94
|
|
436
|
2024-12-18
|
23091.019761/2023-37
|
2025-01-29
|
1555.19
|
|
969
|
2024-12-18
|
23091.019761/2023-37
|
2025-01-29
|
13397.96
|
|
464
|
2025-03-12
|
23091.019761/2023-37
|
2025-03-13
|
2737.77
|
|
1019
|
2025-03-12
|
23091.019761/2023-37
|
2025-03-12
|
31469.26
|
|
476
|
2025-04-03
|
23091.019761/2023-37
|
2025-05-05
|
3116.29
|
|
1038
|
2025-04-03
|
23091.019761/2023-37
|
2025-05-05
|
33969.04
|
|
566
|
2025-09-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-10
|
1047.50
|
|
1187
|
2025-09-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-13
|
29885.73
|
|
567
|
2025-09-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-13
|
189.00
|
|
1186
|
2025-09-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-13
|
7382.02
|
|
1189
|
2025-05-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-28
|
13016.48
|
|
568
|
2025-09-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-28
|
9158.07
|
|
1188
|
2025-09-19
|
23091.019761/2023-37
|
2025-10-28
|
4965.10
|
|
587
|
2025-11-05
|
23091.019761/2023-37
|
2025-11-13
|
1722.45
|
|
1208
|
2025-11-05
|
23091.019761/2023-37
|
2025-11-13
|
18774.32
|
|
000000648
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-04-24
|
255.01
|
|
2600000000078
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-04-24
|
11533.74
|
|
000000649
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-04-24
|
517.32
|
|
2600000000077
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-04-24
|
11161.96
|
|
000000651
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-04-24
|
2282.88
|
|
2600000000075
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-04-24
|
2525.60
|
|
2600000000076
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-05-06
|
15508.97
|
|
650
|
2026-03-27
|
23091.019761/2023-37
|
2026-05-07
|
22228.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
151957.62
|
151957.6200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
159569.27
|
159569.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
