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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158296 - IFMA/C.S.R.MANGABEI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158128 - IF DO MARANHAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Processo 23249.000817/2024-56
Objeto SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1 DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2024
Vig. Fim 17/07/2025
Valor Global R$ 1.033.775,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.033.775,23
Valor Acumulado R$ 1.033.775,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.000817/2024-56 17/04/2024 17/04/2025 1.033.775,23 1 1.033.775,23
18/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃODO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES NO CONTRATO Nº 13/2024 QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1 DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA. 18/11/2024 17/04/2025 1.033.775,23 1 1.033.775,23
16/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃODO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES NO CONTRATO Nº 13/2024 QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1 DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. 18/04/2025 17/07/2025 1.033.775,23 1 1.033.775,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158296 2024NE000129 L0000P41LD0 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS SR MANGAB 449051 - OBRAS E INSTALACOES 122.212,66 27.830,60 8.824,72 85.557,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158296 2024NE000173 L0000P41LD0 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS SR MANGAB 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.754,75 10.754,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158296 2024NE000168 L0000P41LD0 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS SR MANGAB 449051 - OBRAS E INSTALACOES 165.073,87 165.073,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158296 2025NE000108 L0000P41LD0 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS SR MANGAB 449051 - OBRAS E INSTALACOES 94.694,17 0,00 0,00 94.694,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158296 2024NE000040 L0000P41LD0 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS SR MANGAB 449051 - OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158296 2022NE000106 LPP02P42HY2 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CAMPUSSR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.166.137,15 0,00 2.191,36 145.812,70 1.714.621,79 696.488,70 696.488,70 323.835,75
158296 2026NE000106 L0000P41LD0 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS SR MANGAB 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.432,87 0,00 1.255,97 12.176,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
369 2026-08-10 23249.000817/2024-56 2026-08-14 13432.87
269 2025-02-17 23249.000817/2024-56 2025-02-21 4169.39
268 2025-02-14 23249.000817/2024-56 2025-02-20 36255.56
258 2024-12-20 23249.000817/2024-56 2025-02-21 5500.09
288 2025-05-07 23249.000817/2024-56 2025-05-16 9831.80
286 2025-04-23 23249.000817/2024-56 2025-04-25 85493.89
293 2025-05-16 23249.000817/2024-56 2025-05-21 26906.96
00000291 2025-05-16 23249.000817/2024-56 2025-05-21 233973.54
302 2025-06-09 23249.000817/2024-56 2025-06-18 81056.78
305 2025-06-10 23249.000817/2024-56 2025-06-18 9321.53
313 2025-07-17 23249.035607/2025-60 2025-07-18 116807.54
324 2025-08-29 23249.000817/2024-56 2025-09-04 27531.10
325 2025-08-29 23249.000817/2024-56 2025-09-04 3166.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 1033775.23 1033775.2300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.273.203-** MÁRCIO GOMES DA COSTA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva