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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00041/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23091.000176/2024-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.060,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 291.060,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 557.820,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2024
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00010/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000176/2024-82
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01/04/2024
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01/10/2026
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266.760,00
|
1
|
266.760,00
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
I - A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 ANOS E 6 MESES; E
II - O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, DOS PERÍODOS DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,84%, E DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,18%, CONSIDERANDO O ACÚMULO DE DOZE MESES DE CADA PERÍODO, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO
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01/10/2026
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01/04/2029
|
291.060,00
|
1
|
291.060,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2026NE000171
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.931,04
|
1.091,40
|
8.630,18
|
48.209,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000027
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.985,60
|
12.216,62
|
554,28
|
87.214,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2024NE000197
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.433,12
|
2.598,44
|
429,44
|
63.405,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7850
|
2026-08-05
|
23091.000176/2024-82
|
2026-08-10
|
5636.54
|
|
7683
|
2026-07-03
|
23091.000176/2024-82
|
2026-07-14
|
7805.20
|
|
8031
|
2026-09-03
|
23091.000176/2024-82
|
2026-09-09
|
8210.28
|
|
8237
|
2026-10-01
|
23091.000176/2024-82
|
2026-10-14
|
8630.18
|
|
4582
|
2024-12-31
|
23091.000176/2024-82
|
2025-01-13
|
6555.38
|
|
4696
|
2025-01-31
|
23091.000176/2024-82
|
2025-02-10
|
6560.32
|
|
46961
|
2025-01-31
|
23091.000176/2024-82
|
2025-02-10
|
6560.32
|
|
4696 A
|
2025-01-31
|
23091.000176/2024-82
|
2025-02-18
|
6560.32
|
|
4845
|
2025-03-05
|
23091.000176/2024-82
|
2025-03-13
|
7839.78
|
|
5143
|
2025-05-02
|
23091.000176/2024-82
|
2025-05-15
|
6318.26
|
|
4994
|
2025-04-01
|
23091.000176/2024-82
|
2025-04-04
|
6950.58
|
|
5282
|
2025-06-03
|
23091.000176/2024-82
|
2025-06-11
|
9721.92
|
|
5515
|
2025-07-03
|
23091.000176/2024-82
|
2025-07-14
|
8190.52
|
|
5743
|
2025-08-06
|
23091.000176/2024-82
|
2025-08-15
|
8645.00
|
|
7144
|
2026-04-06
|
23091.000176/2024-82
|
2026-04-13
|
7523.62
|
|
5913
|
2025-09-08
|
23091.000176/2024-82
|
2025-09-16
|
5853.90
|
|
6096
|
2025-10-07
|
23091.000176/2024-82
|
2025-10-13
|
7894.12
|
|
6388
|
2025-12-02
|
23091.000176/2024-82
|
2025-12-08
|
9474.92
|
|
6281
|
2025-11-04
|
23091.000176/2024-82
|
2025-11-14
|
10319.66
|
|
6527
|
2026-01-08
|
23091.000176/2024-82
|
2026-01-14
|
7266.74
|
|
6706
|
2026-02-05
|
23091.000176/2024-82
|
2026-02-10
|
4589.26
|
|
7536
|
2026-06-05
|
23091.000176/2024-82
|
2026-06-15
|
7311.20
|
|
6889
|
2026-03-05
|
23091.000176/2024-82
|
2026-03-13
|
4594.20
|
|
7338
|
2026-05-07
|
23091.000176/2024-82
|
2026-05-12
|
7489.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
54000
|
5.39
|
291060.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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