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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.342.935/0001-03 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23116.006151/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 945.060,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 189.012,00
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Valor Acumulado
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R$ 945.060,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006151/2024-55
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13/05/2024
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13/05/2029
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945.060,00
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5
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189.012,00
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22/11/2024
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00009/2024
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Termo de Rescisão
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PROCESSO INEXECUÇÃO: 23116.008267/2024-29. A CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 137, I; ART. 138, I, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ITEM 13.5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9/2024, ITEM 5.2.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, RESOLVE EXTINGUIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9/2024 (PREGÃO ELETRÔNICO 31/2023).
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13/05/2024
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22/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
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2024NE000499
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U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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1068000
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0.146
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779640.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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180000
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0.069
|
62100.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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16800
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1.23
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103320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.981.920-**
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DIEGO D'ÁVILA DA ROSA
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Gestor
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***.554.840-**
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DIOGO PALUDO DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.305.190-**
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RAFAEL COSTA CORREA
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Fiscal Técnico
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***.160.690-**
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ELENISE RIBES RICKES
|
Fiscal Técnico
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***.765.240-**
|
MARINA BRAGA GAUTÉRIO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.127.210-**
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PABLO LOPES MESQUITA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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