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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000389
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.018889/2024-74
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Objeto
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EMPENHO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA-TERESINA PARA ATENDER DEMANDA DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA-CTT, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 40/204-CND/PRAEC, PROCESSO 23111.018889/2024-74. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 11/2023.
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Informações Complementares
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15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 49.491,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 49.491,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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2024NE000389
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.018889/2024-74
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19/04/2024
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31/12/2024
|
49.491,25
|
1
|
49.491,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000389
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.491,25
|
35.740,15
|
387,18
|
13.363,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4317
|
2025-01-07
|
23111.000887/2025-58
|
2025-01-09
|
8395.10
|
|
4375
|
2025-01-30
|
23111.004862/2025-15
|
2025-01-31
|
780.00
|
|
4366
|
2025-01-29
|
23111.006021/2025-53
|
2025-02-06
|
2299.50
|
|
4457
|
2025-02-19
|
23111.008964/2025-35
|
2025-02-21
|
6937.00
|
|
4461
|
2025-02-21
|
23111.009539/2025-30
|
2025-02-25
|
162.80
|
|
4542
|
2025-03-25
|
23111.015565/2025-94
|
2025-03-27
|
8319.75
|
|
4647
|
2025-04-15
|
23111.020603/2025-62
|
2025-04-22
|
3732.25
|
|
4645
|
2025-04-15
|
23111.020603/2025-62
|
2025-04-22
|
3155.10
|
|
4710
|
2025-04-25
|
23111.021962/2025-35
|
2025-04-30
|
1752.55
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
2.1
|
1050.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
700
|
8.15
|
5705.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
35
|
2.9
|
101.5000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
700
|
2.68
|
1876.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
425
|
3.4
|
1445.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
250
|
4.1
|
1025.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
40
|
100
|
4000.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
225
|
1.8
|
405.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
360
|
3.25
|
1170.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
600
|
13
|
7800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4000
|
2.6
|
10400.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
500
|
1.95
|
975.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
500
|
3.7
|
1850.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
200
|
16
|
3200.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
2000
|
2
|
4000.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1425
|
3.15
|
4488.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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