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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000396
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.018957/2024-81
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PICOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.018957/2024-81. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 14/2023.
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Informações Complementares
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15404805000142023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 65.933,13
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 65.933,13
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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2024NE000396
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.018957/2024-81
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22/04/2024
|
31/12/2024
|
65.933,13
|
1
|
65.933,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000396
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.933,13
|
38.521,38
|
0,00
|
27.411,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.342
|
2025-01-15
|
23111.018957/2024-81
|
2025-01-23
|
8214.15
|
|
4494
|
2025-03-13
|
23111.018957/2024-81
|
2025-03-21
|
3006.00
|
|
5305
|
2025-09-19
|
23111.018957/2024-81
|
2025-09-23
|
11281.65
|
|
4573
|
2025-04-01
|
23111.018957/2024-81
|
2025-04-10
|
7475.24
|
|
4955
|
2025-06-10
|
23111.018957/2024-81
|
2025-09-23
|
1618.74
|
|
5186
|
2025-08-12
|
23111.018957/2024-81
|
2025-08-20
|
1093.90
|
|
5.267
|
2025-09-09
|
23111.018957/2024-81
|
2025-09-11
|
5831.70
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
800
|
4
|
3200.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
350
|
9
|
3150.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
19
|
2850.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
15.67
|
2350.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
20.25
|
3037.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
500
|
8.86
|
4430.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
23
|
7
|
161.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
125
|
7
|
875.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
11
|
330.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
500
|
9.2
|
4600.0000
|
|
Material
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
38
|
4.91
|
186.5800
|
|
Material
|
CACAU
|
45
|
11.5
|
517.5000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
6
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
5
|
600.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
15
|
16.27
|
244.0500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
9.57
|
478.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
1500
|
23.46
|
35190.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
125
|
5.3
|
662.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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