|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000571
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00064/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
|
|
Processo
|
23109.009448/2023-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI - ATIVOS DE REDE - WIRELESS PARA ATENDER A COMUNIDADE DA UFOP, CONFORME PAMCS 813/2023. OBJ: AC
|
|
Informações Complementares
|
15310305000642022 - UASG Minuta: 154046
|
|
Vig. Início
|
30/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 99.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 99.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2023
|
2023NE000571
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.009448/2023-81
|
30/11/2023
|
31/12/2023
|
99.300,00
|
1
|
99.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2023NE000571
|
M8282N0129N - INFRAESTRUTURA DE TI - INVESTIMENTO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.300,00
|
99.300,00
|
0,00
|
0,00
|
99.300,00
|
99.300,00
|
99.300,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132/2024
|
2024-02-23
|
23109.004588/2024-43
|
2024-04-24
|
99300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
100
|
993
|
99300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
