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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIDS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.908.652/0001-76 - FIRST POINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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53500.338932/2022-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOFTWARE EM PONTOS FUNÇÃO, SUPORTADOS POR FERRAMENTA DE SOFTWARE ESPECIALIZADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
|
21/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 163.834,34
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.652,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 413.854,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.338932/2022-71
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22/04/2024
|
21/04/2025
|
148.670,00
|
28
|
5.309,64
|
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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Nº DO PROCESSO: 53500.095691/2024-22 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 49/2024 N. 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA FIRST POINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ Nº 36.908.652/0001-76. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 49/2024 - ANATEL, A PARTIR DE 11/07/2024, NO MONTANTE DE 4,77% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 20.12.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 155.657,49.
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22/04/2024
|
21/04/2025
|
155.657,49
|
12
|
12.971,46
|
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27/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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Nº DO PROCESSO: 53500.100986/2024-28; ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2024 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA FIRST POINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ Nº 36.908.652/0001-76. OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GIDS Nº 49/2024 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 22/04/2025 A 21/04/2026.
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22/04/2025
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21/04/2026
|
155.657,49
|
12
|
12.971,46
|
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16/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 49/2024, A PARTIR DE 11/07/2025, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, NO MONTANTE DE 5,26 % (CINCO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO);
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2024-ANATEL (SEI Nº 11735264), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 22/04/2026 A 21/04/2027.
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22/04/2026
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21/04/2027
|
163.834,34
|
12
|
13.652,86
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2025NE000049
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.223,00
|
164.866,88
|
0,00
|
6.356,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000220
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.299,65
|
20.909,65
|
0,00
|
2.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000170
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.286,60
|
30.074,40
|
0,00
|
1.212,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281
|
2026-07-30
|
53500.338932/2022-71
|
2026-07-31
|
385.70
|
|
291
|
2026-08-27
|
53500.338932/2022-71
|
2026-08-27
|
374.68
|
|
184
|
2025-10-07
|
53500.338932/2022-71
|
2025-10-08
|
219.87
|
|
118
|
2025-01-14
|
53500.338932/2022-71
|
2025-01-15
|
114.00
|
|
109
|
2024-12-04
|
53500.338932/2022-71
|
2024-12-06
|
2390.00
|
|
117
|
2025-01-13
|
53500.338932/2022-71
|
2025-01-15
|
209.40
|
|
167
|
2025-07-11
|
53500.338932/2022-71
|
2025-08-13
|
157.05
|
|
140
|
2025-04-04
|
53500.338932/2022-71
|
2025-04-08
|
2619.59
|
|
206
|
2025-12-09
|
53500.338932/2022-71
|
2025-12-09
|
3359.61
|
|
219
|
2026-01-14
|
53500.338932/2022-71
|
2026-01-15
|
848.07
|
|
240
|
2026-03-23
|
53500.338932/2022-71
|
2026-03-24
|
240.84
|
|
248
|
2026-05-06
|
53500.338932/2022-71
|
2026-05-11
|
451.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-28
|
7433.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-20
|
7782.87
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-21
|
7782.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MENSURAÇÃO DE SOFTWARE
|
14867
|
11.02
|
163834.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.031-**
|
REGINA DO CARMO PEREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.866.791-**
|
KARINA MOREIRA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.782.536-**
|
ILDOMAR DOS REIS CALCADO
|
Gestor
|
|
***.699.114-**
|
MARCIO AUGUSTO FARIAS FORMIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.056.351-**
|
CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.699.114-**
|
MARCIO AUGUSTO FARIAS FORMIGA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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