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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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91001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.412.883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
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|
Processo
|
33408.067599/2023-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E TEMPORÁRIO, POR DIVERSAS CATEGORIAS LABORAIS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIARES NA ÁREA MEIO, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.278.817,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 954.646,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.103.840,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
|
00002/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.067599/2023-32
|
20/05/2024
|
20/05/2029
|
457.322.461.390,80
|
109
|
979.249,95
|
|
23/05/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PACTUADOS NO CONTRATO Nº 02/2024 (SEI Nº 0040193371), QUE TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E TEMPORÁRIO, POR DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DA ÁREA MEIO, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO (SEI Nº 0047905043) E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 33408.067599/2023-32. NO QUE TANGE À COMPOSIÇÃO DA NOVA PLANILHA, DESTACA-SE QUE OS AJUSTES SALARIAIS FORAM PROMOVIDOS COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO VIGENTES, A SABER: CCT SEAC – RJ001023/2024, CCT TELEFONIA – RJ001182/2024 E CCT CABINEIROS – RJ001744/2024, AS QUAIS ORIENTAM A ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO CONTRATUAL. SOBRE O PLANO DE SAÚDE, O VALOR FOI FOI ATUALIZADO PARA R$ 165,50 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), (0047904675).EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE APLICADO NA CATEGORIA DOS ASCENSORISTAS, FOI ATUALIZADO CONFORME CCT CABINEIROS – RJ001744/2024, QUAL SEJA: 20%.
|
20/05/2024
|
20/05/2029
|
57.162.369,92
|
60
|
952.706,17
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE NA REDUÇÃO DE 10 (DEZ) POSTOS DE TRABALHO, RESULTANDO EM DIMINUIÇÃO MENSAL DE R$ 67.804,83 (SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 7,12% DO VALOR MENSAL INICIALMENTE CONTRATADO (R$ 952.706,16), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, COMBINADO COM O ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021.// ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE NO AUMENTO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DA FUNÇÃO "SUPORTE ADMINISTRATIVO – NÍVEL II – DIARISTA", NO VALOR MENSAL DE R$ 4.682,88 (QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), COM IMPACTO ANUAL DE R$ 56.194,56 (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 0,49% SOBRE O VALOR MENSAL INICIALMENTE CONTRATADO (R$ 952.706,16 MENSAIS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, COMBINADO COM O ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
01/07/2025
|
20/05/2029
|
53.375.052,60
|
60
|
889.584,21
|
|
05/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES REFERENTES AO CONTRATO Nº 02/2024, DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO EM VIRTUDE DO ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, CONFORME ANÁLISE SEI 0049751374 E PLANILHAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CONTRATADA VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
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20/05/2024
|
20/05/2029
|
53.375.052,60
|
60
|
889.584,21
|
|
16/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUIR A CLÁUSULA DE EXTINÇÃO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO.;INCLUIR A CLÁUSULA SUB-ROGAÇÃO OU ADITAMENTO CONTRATUAL;ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026;
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO;REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS RELACIONADOS À FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCT): SEAC RJ001061/2025, TELEFONIA RJ001182/2024 E CABINEIROS RJ001744/2024, QUE ABRANGEM O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.;PARÁGRAFO ÚNICO. FICAM MANTIDOS O PRAZO DE VIGÊNCIA E AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 02/2024, PERMANECENDO INALTERADA SUA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2024 A 20 DE MAIO DE 2029.;;
|
16/07/2026
|
20/05/2029
|
57.278.817,60
|
60
|
954.646,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2024NE001247
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
298.551,98
|
0,00
|
29.016,46
|
269.535,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000454
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.620.749,77
|
1.832.000,00
|
86.504,56
|
4.702.245,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2025NE000296
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.169,08
|
0,00
|
0,00
|
3.169,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2025NE000007
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
925.663,47
|
0,00
|
0,00
|
925.663,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2025NE000474
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.878.012,36
|
890.499,19
|
0,00
|
8.987.513,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000007
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.026.365,51
|
959.377,78
|
947.755,26
|
5.119.232,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE001302
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.503.554,34
|
3.503.554,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2132
|
2026-07-13
|
33408.067599/2023-32
|
2026-07-21
|
861676.10
|
|
2663
|
2026-09-03
|
33408.067599/2023-32
|
2026-09-10
|
835753.51
|
|
2950
|
2026-10-05
|
33408.067599/2023-32
|
2026-10-09
|
868776.55
|
|
00028147
|
2025-05-30
|
33408.067599/2023-32
|
2025-06-04
|
928865.02
|
|
00026506
|
2024-12-20
|
33408.198028/2024-20
|
2025-01-08
|
916130.68
|
|
26941
|
2025-01-24
|
33408.011235/2025-60
|
2025-01-30
|
3169.08
|
|
27276
|
2025-01-25
|
33408.067599/2023-32
|
2025-02-28
|
925663.47
|
|
27518
|
2025-03-24
|
33408.067599/2023-32
|
2025-04-04
|
930321.05
|
|
27831
|
2025-04-30
|
33408.067599/2023-32
|
2025-05-06
|
934829.41
|
|
28420
|
2025-06-25
|
33408.067599/2023-32
|
2025-07-02
|
900756.51
|
|
28732
|
2025-07-30
|
33408.067599/2023-32
|
2025-08-01
|
901626.75
|
|
28994
|
2025-08-29
|
33408.067599/2023-32
|
2025-09-08
|
888327.40
|
|
29261
|
2025-10-01
|
33408.067599/2023-32
|
2025-10-07
|
871104.99
|
|
29592
|
2025-11-05
|
33408.067599/2023-32
|
2025-11-13
|
867614.54
|
|
29732
|
2025-11-24
|
33408.067599/2023-32
|
2025-11-28
|
881560.14
|
|
30040
|
2025-12-12
|
33408.067599/2023-32
|
2025-12-12
|
882507.36
|
|
353
|
2026-02-05
|
33408.067599/2023-32
|
2026-02-25
|
867514.19
|
|
421
|
2026-03-06
|
33408.067599/2023-32
|
2026-03-10
|
874641.36
|
|
852
|
2026-04-14
|
33408.067599/2023-32
|
2026-04-24
|
873893.28
|
|
1730
|
2026-06-05
|
33408.067599/2023-32
|
2026-06-10
|
873823.20
|
|
1857
|
2026-06-18
|
33408.067599/2023-32
|
2026-06-22
|
878423.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
954646.96
|
57278817.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.111.977-**
|
THIAGO DE AZEVEDO GOMES
|
Gestor
|
|
***.111.977-**
|
THIAGO DE AZEVEDO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.227-**
|
JOÃO HENRIQUE MARSCHHAUSEN PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.187-**
|
TANIA MARIA DA CRUZ CLAUDINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
