Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158135 - IF DO PARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158135 - IF DO PARA
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.415.122/0001-07 - ENGCLIMA LTDA
Processo 23051.019192/2023-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O IFPA (POLO REITORIA).
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2024
Vig. Fim 25/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 257.868,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 257.868,00
Valor Acumulado R$ 257.868,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2024 00016/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019192/2023-37 25/04/2024 25/04/2026 257.868,00 1 257.868,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158135 2025NE000181 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.868,00 6.489,00 0,00 71.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000182 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103.970,74 10.000,00 0,00 93.970,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000133 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.975,21 0,00 0,00 24.975,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000346 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.912,00 12.978,00 0,00 38.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000347 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.685,10 0,00 0,00 41.685,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000152 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.072,48 0,00 0,00 2.072,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000151 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.978,00 0,00 6.489,00 6.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1401 2024-12-27 23051.021648/2024-70 2025-01-15 30100.14
1433 2025-01-20 23051.019192/2023-37 2025-03-19 21074.91
1421 2024-12-19 23051.006159/2025-06 2025-03-19 7853.07
1479 2025-04-01 23051.008013/2025-97 2025-04-08 20338.69
NF 1446 2025-02-13 23051.006163/2025-92 2025-04-08 10670.00
1491 2025-04-16 23051.009348/2025-39 2025-05-05 20311.01
1505 2025-05-19 23051.013401/2025-24 2025-06-13 7826.25
1516 JUN 25 2025-06-17 23051.014174/2025-08 2025-07-01 10290.28
1528 2025-08-04 23051.015696/2025-42 2025-08-07 18944.15
1544 AGO 25 2025-08-21 23051.017599/2025-84 2025-09-11 19513.16
1560 SET 25 2025-09-19 23051.019706/2025-24 2025-10-01 14491.26
1580 OUT 25 2025-10-17 23051.021462/2025-45 2025-11-11 13501.62
1607 2025-11-19 23051.023063/2025-80 2025-12-10 8388.41
8 - DEZ 25 2026-01-29 23051.001999/2026-94 2026-02-18 6489.00
7/2026 - JAN 26 2026-01-20 23051.001236/2026-34 2026-01-30 20050.32
22/2026 FEV 26 2026-03-23 23051.003911/2026-74 2026-03-30 14002.31
15/2026 - MAR 26 2026-03-31 23051.007891/2026-90 2026-05-07 10242.30
17 - ABR 26 2026-04-20 23051.009459/2026-46 2026-06-11 8561.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 6489 77868.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 15000 180000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo