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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.601.043/0001-95 - BRAVO FIRE SAFETY LTDA
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Processo
|
08067.002638/2023-17
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA) PARA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA – CR-SBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
PROCESSO 08067.002638/2023-17. CONTRATO 69 (651633...
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Vig. Início
|
06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 147.944,90
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.657,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.438.127,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2024
|
00069/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.002638/2023-17
|
06/05/2024
|
06/05/2026
|
240.368,04
|
12
|
20.030,67
|
|
18/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE PISOS SALARIAIS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SEGURO DE VIDA, QUE PASSOU A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, EM RAZÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2026, COM OS SEGUINTES NÚMEROS DE REGISTRO DE MTE: BA000817/2024 E BA000834/2024, BEM COMO A NOVA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICA QUE PASSOU A VIGORAR A PARTIR DE 13 DE JANEIRO DE 2025, ASSIM, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 7.911,88 AO VALOR CONTRATUAL.
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
264.103,68
|
12
|
22.008,64
|
|
25/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 69/2024, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO,
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
264.103,68
|
12
|
22.008,64
|
|
22/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, É ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DO CARGO DE "ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO - 4110-10, DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO CONTRATO 69/2024.
|
22/05/2025
|
06/05/2026
|
264.103,68
|
12
|
22.008,64
|
|
16/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS SEIS (SEIS) MESES
|
06/05/2026
|
06/11/2026
|
130.393,80
|
6
|
2.173.230,00
|
|
03/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2026, NÚMEROS DE REGISTRO NO MTE: BA000817/2024 E BA000834/2024, E NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000145/2025. O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 17.551,10.
|
06/05/2024
|
06/11/2026
|
147.944,90
|
6
|
24.657,48
|
|
14/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA, PARA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA – CR-SBA, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, É: ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS POSTOS DE RECEPCIONISTA – CBO 4221-05. A REDUÇÃO DA JORNADA DEVERÁ SER IMPLEMENTADA MEDIANTE ADEQUAÇÃO DOS HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.
|
14/09/2026
|
06/11/2026
|
147.944,90
|
6
|
24.657,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194068
|
2025NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.155,01
|
28.208,08
|
3.948,62
|
241.998,31
|
28.208,08
|
7.639,44
|
7.639,44
|
24.517,26
|
|
194068
|
2024NE000091
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.358,67
|
66.767,14
|
7.210,94
|
141.380,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2026NE000009
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.089,67
|
51.087,26
|
0,00
|
164.002,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2026NE000046
|
9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.320,00
|
4.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2026NE000234
|
9068PTI - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06_2026
|
2026-07-09
|
08067.002638/2023-17
|
2026-07-17
|
1440.00
|
|
699
|
2026-07-15
|
08067.002638/2023-17
|
2026-07-17
|
17574.62
|
|
723
|
2026-08-19
|
08067.002638/2023-17
|
2026-08-19
|
17689.08
|
|
JULHO/26
|
2026-08-11
|
08067.002638/2023-17
|
2026-08-17
|
1800.00
|
|
736
|
2026-09-14
|
08067.002638/2023-17
|
2026-09-17
|
17689.08
|
|
755
|
2026-10-14
|
08067.002638/2023-17
|
2026-10-15
|
17689.08
|
|
09.2026
|
2026-10-07
|
08067.002638/2023-17
|
2026-10-15
|
1980.00
|
|
08/2026
|
2026-09-09
|
08067.002638/2023-17
|
2026-09-18
|
1980.00
|
|
0159
|
2025-02-10
|
08067.002638/2023-17
|
2025-02-11
|
18430.67
|
|
0197 RETROATIVO
|
2025-03-11
|
08067.002638/2023-17
|
2025-03-11
|
1737.97
|
|
0193 FEVEREIRO 25
|
2025-03-10
|
08067.002638/2023-17
|
2025-03-10
|
19788.64
|
|
RESCISÃO
|
2025-03-28
|
08067.002638/2023-17
|
2025-03-28
|
6480.14
|
|
0210 MARÇO 25
|
2025-04-04
|
08067.002638/2023-17
|
2025-04-08
|
21288.64
|
|
000223
|
2025-05-08
|
08067.002638/2023-17
|
2025-05-20
|
20568.64
|
|
267 MAIO
|
2025-06-04
|
08067.002638/2023-17
|
2025-06-10
|
19308.64
|
|
306 JUNHO
|
2025-07-09
|
08067.002638/2023-17
|
2025-07-11
|
20208.64
|
|
328 JULHO
|
2025-08-07
|
08067.002638/2023-17
|
2025-08-12
|
21108.64
|
|
348 AGOSTO
|
2025-09-04
|
08067.002638/2023-17
|
2025-09-12
|
22008.64
|
|
398
|
2025-10-07
|
08067.002638/2023-17
|
2025-10-08
|
22188.64
|
|
FATO GER 13º
|
2025-10-14
|
08067.002638/2023-17
|
2025-10-28
|
8631.75
|
|
432 OUT
|
2025-11-06
|
08067.002638/2023-17
|
2025-11-12
|
23808.64
|
|
462
|
2025-12-03
|
08067.002638/2023-17
|
2025-12-08
|
20388.64
|
|
00000494
|
2026-01-06
|
08067.002638/2023-17
|
2026-01-15
|
19308.64
|
|
12/2025
|
2026-01-15
|
08067.002638/2023-17
|
2026-01-15
|
1260.00
|
|
525
|
2026-02-04
|
08067.002638/2023-17
|
2026-03-05
|
19308.64
|
|
JANEIRO
|
2026-02-04
|
08067.002638/2023-17
|
2026-03-03
|
1800.00
|
|
553
|
2026-03-11
|
08067.002638/2023-17
|
2026-03-12
|
19308.64
|
|
02/2026
|
2026-03-11
|
08067.002638/2023-17
|
2026-03-17
|
1980.00
|
|
0
|
2026-04-02
|
08067.002638/2023-17
|
2026-04-23
|
5807.60
|
|
584
|
2026-04-08
|
08067.002638/2023-17
|
2026-04-17
|
19308.64
|
|
03
|
2026-04-08
|
08067.002638/2023-17
|
2026-04-18
|
2700.00
|
|
650
|
2026-05-27
|
08067.002638/2023-17
|
2026-05-29
|
18155.07
|
|
04/2026
|
2026-05-05
|
08067.002638/2023-17
|
2026-05-15
|
360.00
|
|
670
|
2026-06-11
|
08067.002638/2023-17
|
2026-06-12
|
19308.64
|
|
05.2026
|
2026-06-05
|
08067.002638/2023-17
|
2026-06-12
|
3600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
34829.22
|
34829.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
31096.095
|
62192.1900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
34723.49
|
34723.4900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
180
|
90
|
16200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.245-**
|
MIQUEIAS QUEIROZ DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.998.835-**
|
JOSEANE PEREIRA PRADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.731-**
|
JANAINA JÁCOME BARROS ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.102-**
|
PAMELA MONALISA RODRIGUES MONTE DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
