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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90100/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.149.049/0001-67 - VEGA FACILITES LTDA
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Processo
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08038.023789/2021-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, PELO PROCESSO REMANESCENTE, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER À PRETENSA SEDE E A ATUAL SEDE DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE MACAPÁ/AP, NOS ENDEREÇOS RUA JOVINO DIONÁ, N. 68 - MACAPÁ/AP E RUA ELIEZER LEVY Nº 2403, BAIRRO CENTRO - MACAPÁ/AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2024
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Vig. Fim
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06/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 255.877,80
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 8.529,26
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Valor Acumulado
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R$ 392.424,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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01002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.023789/2021-94
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08/05/2024
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07/11/2024
|
136.546,56
|
6
|
22.757,76
|
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08/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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8/05/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – CONFORME CCT) ATÉ 30/11/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 22.757,77 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 24.327,94 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,90%
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08/05/2024
|
07/05/2027
|
511.755,60
|
30
|
17.058,52
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05/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1002/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, DE 08/11/2024 A 07/05/2027.
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08/11/2024
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07/05/2027
|
682.732,80
|
30
|
22.757,76
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29/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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A SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE AGENTE DE PORTARIA 12X36H DIURNO E 01 (UM) POSTO DE AGENTE DE PORTARIA 12X36H NOTURNO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOVINO DINOÁ, Nº 468 - MACAPÁ/AP NA UNIDADE DA DPU EM MACAPÁ/AP, O QUE CORRESPONDE A - 64,94% (SESSENTA E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) , A PARTIR DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024
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01/12/2024
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07/05/2027
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239.346,30
|
30
|
7.978,21
|
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01/12/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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01/12/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO) ATÉ 07/05/2027 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.978,22 (SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 8.529,26 (OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,91%
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08/05/2024
|
07/05/2027
|
255.877,80
|
30
|
8.529,26
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06/05/2025
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01002/2024
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 1002/2024 - UASG 290002
PROCESSO 08038.023789/2021-94 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. VEGA FACILITES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 27.149.049/0001-67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MACAPÁ/AP. MOTIVO: CONSIDERANDO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E DA RECENTE CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90050/2024, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO REMANESCENTE N.º 1002/2024, A CONTAR DE 06 DE MAIO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, COMBINADO COM O INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, E CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA RESCISÃO DO REFERIDO CONTRATO. DATA DE RESCISÃO: 06/05/2025.
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08/05/2024
|
06/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000154
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.738,64
|
915,75
|
0,00
|
35.822,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000944
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.786,39
|
25.033,61
|
4.653,96
|
150.098,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
224
|
2025-01-14
|
08038.023789/2021-94
|
2025-01-15
|
8529.26
|
|
227
|
2025-02-25
|
08038.023789/2021-94
|
2025-02-25
|
8529.26
|
|
230
|
2025-03-17
|
08038.023789/2021-94
|
2025-03-20
|
8529.26
|
|
236
|
2025-04-14
|
08038.023789/2021-94
|
2025-04-15
|
8529.26
|
|
243
|
2025-05-26
|
08038.023789/2021-94
|
2025-05-26
|
8529.26
|
|
246
|
2025-06-16
|
08038.023789/2021-94
|
2025-06-16
|
1705.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8529.26
|
255877.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.856-**
|
NAYARA RIBEIRO SCHRODER AVIER
|
Gestor
|
|
***.550.262-**
|
MARIA ELIANA COSTA QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.931.292-**
|
ROSENEIDE CLEA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.931.292-**
|
ROSENEIDE CLEA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.550.262-**
|
MARIA ELIANA COSTA QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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