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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes APV-PROPLAN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23105.017187/2024-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES, DISCENTES E SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2024
Vig. Fim 31/08/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.163.651,35
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 193.941,89
Valor Acumulado R$ 1.163.651,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.017187/2024-93 26/04/2024 26/10/2024 1.163.651,35 6 193.941,89
21/08/2024 00014/2024 Termo de Rescisão CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 14/2024 – FUA/DF_TURISMO, DANDO POR ENCERRADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES, DISCENTES E SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 26/04/2024 31/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2024NE000216 V20RKN0119N - PROPLAN - DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000217 V20RKN0119N - PROPLAN - DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.685,51 2,70 0,00 16.682,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000218 V20RKN0119N - PROPLAN - DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.140,00 0,00 0,00 61.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000219 V20RKN0119N - PROPLAN - DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 581.979,04 0,37 0,00 581.978,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000220 V20RKN0119N - PROPLAN - DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.092,03 0,31 0,00 32.091,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000250 O20RKO9452N - APOIO A PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.403,00 0,73 0,00 46.402,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000255 M20GKO2018N - PRO-CONGRESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.619,57 0,00 0,00 37.619,57 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000256 M20RKQ1914N - COMPEC - COMISSAO PERMAN. CONC. (FT 50/00) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.184,65 15.054,96 0,00 64.129,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000312 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.247,51 0,00 0,00 15.247,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000319 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.347,03 18.760,70 0,00 27.586,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 150 205.41 30811.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 150 291.77 43765.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 2605.89 65147.2500
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 25 205.41 5135.2500
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 25 291.77 7294.2500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 150 2605.89 390883.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 150 205.41 30811.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 150 291.77 43765.5000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 50 205.41 10270.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 2605.89 130294.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 50 291.77 14588.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 150 2605.89 390883.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo