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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00132/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DED
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
OUTROS
|
|
Fornecedor
|
13.180.995/0001-61 - SPEED SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
23119.001094/2023-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GUARDIÃO DE PISCINA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.439,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.619,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.679,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001094/2023-15
|
24/04/2024
|
24/04/2025
|
56.858,52
|
12
|
4.738,21
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA CCT 2024/2025, COM EFEITOS A CONTAR DE 24/04/2024
|
24/04/2024
|
24/04/2025
|
56.858,52
|
12
|
4.738,21
|
|
08/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
25/04/2025
|
24/04/2026
|
56.858,52
|
12
|
4.738,21
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA CCT 2025/2026, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/03/2025
|
24/04/2024
|
24/04/2026
|
60.248,28
|
12
|
5.020,69
|
|
22/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/04/2026 A 24/04/2027, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, A CONTAR DE 04/05/2026, COM ANUÊNCIA DA CONTRATADA, CONSISTENTE NO AUMENTO DE 1 (UM) POSTO DE GUARDIÃO DE PISCINA, EM R$ 5.020,69 AO VALOR MENSAL, O QUE EQUIVALE A 50% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
25/04/2026
|
24/04/2027
|
120.496,56
|
12
|
10.041,38
|
|
27/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA REPACTUAÇÃO QUE ATUALIZA O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 10.619,94 COM BASE NA CCT 2026/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 08/2024
|
25/04/2026
|
24/04/2027
|
127.439,28
|
12
|
10.619,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2024NE400039
|
VDED3F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU.ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.600,00
|
19.598,49
|
438,40
|
33.563,11
|
34.458,77
|
0,00
|
14.860,28
|
5.176,61
|
|
152004
|
2025NE400011
|
VDED3F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU.ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.724,70
|
15.062,07
|
466,79
|
54.195,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400021
|
VDED3F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU.ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.804,74
|
35.595,81
|
11.833,92
|
56.375,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51
|
2026-08-03
|
23119.001094/2023-15
|
2026-08-14
|
10041.39
|
|
62
|
2026-09-01
|
23119.001094/2023-15
|
2026-09-10
|
10619.94
|
|
63
|
2026-09-01
|
23119.001094/2023-15
|
2026-09-10
|
2285.29
|
|
72
|
2026-10-03
|
23119.001094/2023-15
|
2026-10-08
|
10619.94
|
|
340
|
2025-04-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-04-10
|
4738.21
|
|
00000331
|
2025-01-04
|
23119.001094/2023-15
|
2025-01-14
|
4738.21
|
|
00000333
|
2025-02-02
|
23119.001094/2023-15
|
2025-02-14
|
4738.21
|
|
00000339
|
2025-03-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-03-13
|
4738.21
|
|
00000346
|
2025-05-03
|
23119.001094/2023-15
|
2025-05-16
|
4738.21
|
|
00000353
|
2025-06-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-06-06
|
4738.21
|
|
00000360
|
2025-07-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-07-21
|
4738.21
|
|
00000364
|
2025-08-03
|
23119.001094/2023-15
|
2025-08-15
|
4738.21
|
|
00000368
|
2025-09-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-09-16
|
4738.21
|
|
00000374
|
2025-10-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-10-09
|
1694.88
|
|
00000373
|
2025-10-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-10-09
|
5020.69
|
|
00000380
|
2025-11-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-11-13
|
5020.69
|
|
00000388
|
2025-12-01
|
23119.001094/2023-15
|
2025-12-08
|
5020.69
|
|
3
|
2026-01-06
|
23119.001094/2023-15
|
2026-01-08
|
5020.69
|
|
9
|
2026-02-02
|
23119.001094/2023-15
|
2026-02-11
|
5020.69
|
|
15
|
2026-03-02
|
23119.001094/2023-15
|
2026-03-13
|
5020.69
|
|
21
|
2026-04-01
|
23119.001094/2023-15
|
2026-04-20
|
5020.69
|
|
29
|
2026-05-03
|
23119.001094/2023-15
|
2026-05-15
|
5020.69
|
|
42
|
2026-06-25
|
23119.001094/2023-15
|
2026-06-25
|
9539.31
|
|
45
|
2026-07-01
|
23119.001094/2023-15
|
2026-07-02
|
10041.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SALVA-VIDAS
|
2
|
63719.64
|
127439.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.726.347-**
|
FERNANDO DUCHE CEZAR DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
