|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170344 - SRA/AC
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRTb/AC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.623.545/0001-92 - GRUPO VIA LTDA
|
|
Processo
|
10261.200034/2024-61
|
|
Objeto
|
SERVIÇOSDE LAVAGEM DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ACRE - SRTE/AC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.737,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.737,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 170.532,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200034/2024-61
|
24/04/2024
|
24/04/2025
|
61.581,00
|
13
|
4.737,00
|
|
20/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
25/04/2025
|
24/04/2026
|
4.737,00
|
1
|
4.737,00
|
|
17/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
25/04/2026
|
24/04/2027
|
4.737,00
|
1
|
4.737,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2024NE000078
|
25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
768,00
|
0,00
|
0,00
|
768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000084
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.587,00
|
0,00
|
0,00
|
1.587,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000077
|
25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
745,00
|
0,00
|
0,00
|
745,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000152
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
338,00
|
0,00
|
0,00
|
338,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000054
|
25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.600,00
|
1.261,00
|
0,00
|
339,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116
|
2026-08-21
|
10261.200034/2024-61
|
2026-09-01
|
339.00
|
|
625
|
2024-07-10
|
10261.200034/2024-61
|
2024-07-11
|
320.00
|
|
618
|
2024-06-11
|
10261.200034/2024-61
|
2024-06-12
|
113.00
|
|
620
|
2024-06-12
|
10261.200034/2024-61
|
2024-06-12
|
414.00
|
|
624
|
2024-07-10
|
10261.200034/2024-61
|
2024-07-11
|
226.00
|
|
704
|
2024-08-08
|
10261.200034/2024-61
|
2024-08-09
|
90.00
|
|
705
|
2024-08-08
|
10261.200034/2024-61
|
2024-08-09
|
270.00
|
|
714
|
2024-09-19
|
10261.200034/2024-61
|
2024-09-23
|
320.00
|
|
728
|
2024-09-25
|
10261.200034/2024-61
|
2024-10-01
|
113.00
|
|
846
|
2024-12-09
|
10261.200034/2024-61
|
2024-12-11
|
226.00
|
|
845
|
2024-12-09
|
10261.200034/2024-61
|
2024-12-11
|
263.00
|
|
1219
|
2025-09-30
|
10261.200034/2024-61
|
2025-10-01
|
293.00
|
|
1225
|
2025-10-09
|
10261.200034/2024-61
|
2025-10-15
|
226.00
|
|
1224
|
2025-10-09
|
10261.200034/2024-61
|
2025-10-15
|
75.00
|
|
1271
|
2025-12-04
|
10261.200034/2024-61
|
2025-12-09
|
226.00
|
|
1270
|
2025-12-04
|
10261.200034/2024-61
|
2025-12-09
|
263.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
4737
|
4737.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
