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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.764.000/0001-07 - AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
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Processo
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08650.035014/2023-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA SECA – RAÇAS GRANDES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
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22/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 163.161,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 163.161,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.153.812,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035014/2023-04
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22/04/2024
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22/04/2029
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156.726,00
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1
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156.726,00
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26/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024 EM 4,42%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE OUTUBRO/2023 E SETEMBRO/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, CONFORME O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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22/04/2024
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22/04/2029
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163.161,00
|
1
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163.161,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2024NE000197
|
RF9990P7CNT -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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122.892,00
|
0,00
|
0,00
|
122.892,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
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2025NE000331
|
RF99OS97CNT - SERVICOS E MATERIAIS PARA CINOTECNIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2025NE000376
|
RF99OS97CNT - SERVICOS E MATERIAIS PARA CINOTECNIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.197,89
|
0,00
|
0,00
|
2.197,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2025NE000375
|
RF99OS97CNT - SERVICOS E MATERIAIS PARA CINOTECNIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.324,60
|
0,00
|
0,00
|
35.324,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16.449
|
2025-06-02
|
08650.056575/2024-10
|
2025-06-05
|
2197.89
|
|
16.448
|
2025-06-02
|
08650.055689/2025-23
|
2025-06-16
|
35324.60
|
|
16.208
|
2024-11-22
|
08650.056575/2024-10
|
2024-12-03
|
49726.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAÇÃO ANIMAL
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1800
|
24.95
|
44910.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
360
|
29.6
|
10656.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
4500
|
23.91
|
107595.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.633.661-**
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VITOR TENENBAUM DA SILVA
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Gestor
|
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***.895.567-**
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YURI SCANCETTI FALCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.895.567-**
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YURI SCANCETTI FALCAO
|
Fiscal Técnico
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***.393.346-**
|
BRUNA DE SOUZA GONDIM
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
333.49 KB |
23/07/2024 11:27:23 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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