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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194061 - CHAPECO/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194061 - CHAPECO/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194061 - CHAPECO/SC
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.798.740/0001-20 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08753.000062/2024-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL INTERIOR SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2024
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Vig. Fim
|
25/04/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.786,08
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 199,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 9.184,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000062/2024-04
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25/04/2024
|
24/04/2025
|
2.229,60
|
13
|
171,51
|
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15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/04/2025 ATÉ 24/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N® 14.133, DE 2021
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25/04/2025
|
24/04/2026
|
2.340,36
|
12
|
195,03
|
|
20/03/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2024 (6527486) POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 25/04/2026 A 25/04/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, AUMENTAR A VELOCIDADE DA INTERNET FORNECIDA, ALÉM DE EFETIVAR O REAJUSTE COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IST PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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25/04/2026
|
25/04/2028
|
4.786,08
|
24
|
199,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194061
|
2025NE000060
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
195,03
|
195,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194061
|
2024NE000029
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.529,75
|
371,60
|
17,56
|
1.140,59
|
557,40
|
185,80
|
371,60
|
203,36
|
|
194061
|
2025NE000073
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
185,80
|
0,00
|
0,00
|
185,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194061
|
2025NE000077
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.755,27
|
395,91
|
18,43
|
1.340,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194061
|
2026NE000012
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.963,47
|
384,50
|
0,00
|
1.578,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
620163
|
2026-07-11
|
08753.000062/2024-04
|
2026-07-14
|
199.42
|
|
719013
|
2026-08-18
|
08753.000062/2024-04
|
2026-08-26
|
199.42
|
|
806730
|
2026-09-15
|
08753.000062/2024-04
|
2026-09-17
|
199.42
|
|
077-01164051
|
2025-01-03
|
08753.000062/2024-04
|
2025-02-04
|
185.80
|
|
01313337
|
2025-07-02
|
08753.000062/2024-04
|
2025-07-10
|
195.03
|
|
077-01226430
|
2025-04-01
|
08753.000062/2024-04
|
2025-04-07
|
185.80
|
|
077-01222140
|
2025-03-02
|
08753.000062/2024-04
|
2025-04-14
|
185.80
|
|
077-01269651
|
2025-05-08
|
08753.000062/2024-04
|
2025-05-09
|
189.18
|
|
077-01185345
|
2025-02-02
|
08753.000062/2024-04
|
2025-05-09
|
185.80
|
|
077-01291342
|
2025-06-03
|
08753.000062/2024-04
|
2025-06-16
|
195.03
|
|
01335624
|
2025-08-01
|
08753.000062/2024-04
|
2025-08-15
|
195.03
|
|
01357998
|
2025-09-03
|
08753.000062/2024-04
|
2025-09-05
|
195.03
|
|
01380078
|
2025-10-03
|
08753.000062/2024-04
|
2025-10-10
|
195.03
|
|
82
|
2025-11-11
|
08753.000062/2024-04
|
2025-12-02
|
195.03
|
|
82
|
2025-11-11
|
08753.000062/2024-04
|
2025-11-14
|
195.03
|
|
47709
|
2026-01-13
|
08753.000062/2024-04
|
2026-02-23
|
195.03
|
|
132932
|
2026-02-10
|
08753.000062/2024-04
|
2026-02-25
|
195.03
|
|
24701
|
2025-12-18
|
08753.000062/2024-04
|
2026-02-23
|
195.03
|
|
226131
|
2026-03-10
|
08753.000062/2024-04
|
2026-03-16
|
195.03
|
|
324396
|
2026-04-10
|
08753.000062/2024-04
|
2026-04-16
|
195.03
|
|
423449
|
2026-05-17
|
08753.000062/2024-04
|
2026-05-19
|
196.20
|
|
559305
|
2026-06-21
|
08753.000062/2024-04
|
2026-07-01
|
199.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
199.42
|
4786.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.665.791-**
|
WILLIAMS SILVA AMANCIO
|
Gestor
|
|
***.137.846-**
|
ALAN HAKINEN AQUINO TOLENTINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.588.836-**
|
VICTOR MONTENEGRO TOLEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.690.506-**
|
KELEN JANAINA O.DA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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