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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR07AF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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53542.006107/2023-03
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.119,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.119,94
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Valor Acumulado
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R$ 98.878,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.006107/2023-03
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01/05/2024
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30/04/2026
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4.000,00
|
1
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4.000,00
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11/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 63/2024 - ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE GOIÁS (GR07), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 11743309), A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2025, NO MONTANTE DE 5,53% (CINCO INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE
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01/05/2024
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30/04/2026
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4.119,94
|
1
|
4.119,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
|
2024NE000053
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000009
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2026NE000041
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
72,35
|
0,00
|
527,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140005033
|
2024-06-18
|
53542.006107/2023-03
|
2024-06-19
|
500.00
|
|
140005252
|
2024-08-28
|
53542.006107/2023-03
|
2024-09-02
|
500.00
|
|
140005943
|
2025-01-15
|
53542.006107/2023-03
|
2025-01-16
|
500.00
|
|
140006392
|
2025-05-15
|
53542.006107/2023-03
|
2025-05-28
|
500.00
|
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140006972
|
2025-11-24
|
53542.006107/2023-03
|
2025-11-25
|
500.00
|
|
306
|
2026-06-03
|
53542.006107/2023-03
|
2026-06-03
|
582.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
4119.94
|
4119.9400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.224.352-**
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ALTINO BOHADANA DE SOUZA FILHO
|
Gestor
|
|
***.817.176-**
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NEI AUGUSTO ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
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***.706.191-**
|
SÉRGIO VILARINHO PIRES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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