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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00006/2018
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
00190.110578/2018-11
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DOS ITENS 67 E 68 DA ARP06/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 QUE TEVE POR OBEJTO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO QUE COMPÕE A REDE WAN MPLS DA CGU INCLUINDO AS CONEÇÕES COM A INTERNET NA SEDE.
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Informações Complementares
|
22/12/2022
|
|
Vig. Início
|
21/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 760.492,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 760.492,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.690.143,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2018
|
00039/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0039/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.110578/2018-11
|
21/12/2018
|
21/12/2020
|
564.230,16
|
1
|
564.230,16
|
|
24/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO CNPJ DA FILIAL DE BRASÍLIA DA CONTRATADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 39/2018
|
21/12/2018
|
21/12/2020
|
564.230,16
|
1
|
0,00
|
|
21/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL DA FAIXA 2 (MBPS) DO LOTE 2 DO ANEXO II DO CONTRATO Nº 39/2018
|
21/08/2019
|
21/12/2020
|
564.230,16
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 39/2018 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, E O REAJUSTE DOS VALORES EM APROXIMADAMENTE 10,97% (DEZ VÍRGULA NOVENTA E SETE PORCENTO), NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA E DÉCIMA DO CONTRATO ORIGINAL, RESPECTIVAMENTE.
|
22/12/2020
|
21/12/2022
|
564.230,16
|
1
|
564.230,16
|
|
14/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 39/2018 DOS ATUAIS R$ 26.088,59 (VINTE E SEIS MIL, OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 31.687,20 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
21/12/2018
|
21/12/2022
|
760.492,80
|
1
|
760.492,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800455
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.068,88
|
84.497,90
|
0,00
|
570,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800072
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800521
|
I5001 - SERVICOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800049
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.221,72
|
0,00
|
15.916,51
|
140.305,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800675
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000032
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
258.410,78
|
0,00
|
0,00
|
233.552,54
|
27.403,13
|
0,00
|
948,75
|
1.596,14
|
|
370003
|
2022NE000059
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
325.236,54
|
0,00
|
0,00
|
297.268,45
|
18.971,24
|
0,00
|
0,00
|
18.971,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1339240
|
2021-12-01
|
00190.100162/2021-90
|
2022-01-17
|
22313.35
|
|
1491575
|
2022-06-22
|
00190.100294/2022-01
|
2022-08-12
|
27101.80
|
|
1491719
|
2022-06-23
|
00190.100294/2022-01
|
2022-08-12
|
27101.80
|
|
1491754
|
2022-06-23
|
00190.100294/2022-01
|
2022-08-12
|
27101.80
|
|
1491825
|
2022-06-24
|
00190.100294/2022-01
|
2022-08-12
|
27101.80
|
|
1515840
|
2022-07-15
|
00190.100294/2022-01
|
2022-08-12
|
26250.52
|
|
1590492
|
2022-10-17
|
00190.110578/2018-11
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
1594885
|
2022-11-01
|
00190.110578/2018-11
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
1615524
|
2022-11-18
|
00190.110578/2018-11
|
2022-11-22
|
0.00
|
|
1615564
|
2022-11-18
|
00190.110578/2018-11
|
2022-11-22
|
0.00
|
|
1618674
|
2022-12-01
|
00190.110578/2018-11
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
1641085
|
2022-12-19
|
00190.110578/2018-11
|
2022-12-29
|
0.00
|
|
1661109
|
2023-01-06
|
00190.110578/2018-11
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
1784331
|
2023-06-09
|
00190.110578/2018-11
|
2023-06-19
|
18971.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-21
|
16926.90
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-22
|
18783.79
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-22
|
20799.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
31500.78
|
756018.7200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
186.42
|
4474.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.548.940-**
|
MATEUS DAUERNHEIMER MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.923.951-**
|
RAFAEL SOBRINHO MENDANHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.548.940-**
|
MATEUS DAUERNHEIMER MACHADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.903.473-**
|
GUSTAVO MOURA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
