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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00090/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
|
00006/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23517.001382/2023-79
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN POLO LESTE AGRESTE (CANGUARETAMA), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2024
|
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Vig. Fim
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29/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 116.002,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.666,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 124.158,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00090/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001382/2023-79
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29/04/2024
|
29/04/2025
|
112.375,68
|
12
|
9.364,64
|
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16/09/2024
|
00141/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 090/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000278/2023.
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29/04/2024
|
29/04/2025
|
116.002,92
|
12
|
9.666,91
|
|
19/10/2026
|
00090/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
29/04/2024
|
29/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2024NE000125
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.485,45
|
14.952,06
|
0,00
|
9.533,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2024NE000043
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.547,94
|
0,00
|
2.415,33
|
46.132,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000025
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.422,99
|
0,00
|
0,00
|
26.422,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4700
|
2024-07-08
|
23517.000852/2024-68
|
2024-07-11
|
6305.72
|
|
4800
|
2024-08-14
|
23517.001089/2024-92
|
2024-08-15
|
6305.72
|
|
4699
|
2024-07-08
|
23517.000852/2024-68
|
2024-07-11
|
420.38
|
|
4719
|
2024-07-15
|
23517.000954/2024-83
|
2024-07-30
|
6305.72
|
|
4890
|
2024-09-13
|
23517.001419/2024-40
|
2024-09-27
|
2034.09
|
|
4889
|
2024-09-13
|
23517.001417/2024-51
|
2024-09-27
|
2647.44
|
|
4924
|
2024-09-20
|
23517.001325/2024-71
|
2024-09-23
|
6509.15
|
|
4887
|
2024-09-13
|
23517.001366/2024-67
|
2024-09-23
|
1032.57
|
|
4888
|
2024-09-13
|
23517.001371/2024-70
|
2024-09-23
|
2298.06
|
|
5027
|
2024-10-14
|
23517.001511/2024-18
|
2024-10-30
|
6183.69
|
|
5028
|
2024-10-14
|
23517.001041/2024-84
|
2024-10-16
|
258.72
|
|
5029
|
2024-10-14
|
23517.001041/2024-84
|
2024-10-16
|
610.29
|
|
5059
|
2024-10-23
|
23517.001613/2024-25
|
2024-11-11
|
761.35
|
|
5131
|
2024-11-13
|
23517.001685/2024-72
|
2024-11-14
|
6183.69
|
|
5132
|
2024-11-13
|
23517.001720/2024-53
|
2024-11-19
|
2676.80
|
|
5275
|
2024-12-26
|
23517.001886/2024-70
|
2024-12-26
|
6509.15
|
|
5276
|
2024-12-26
|
23517.001976/2024-61
|
2024-12-26
|
2981.32
|
|
5392
|
2025-02-04
|
23517.000301/2025-85
|
2025-02-05
|
2556.56
|
|
5391
|
2025-02-04
|
23517.000289/2025-17
|
2025-02-05
|
6509.15
|
|
5481
|
2025-03-10
|
23517.000559/2025-81
|
2025-03-14
|
1979.51
|
|
5497
|
2025-03-18
|
23517.000552/2025-60
|
2025-03-21
|
6183.69
|
|
5563
|
2025-04-07
|
23517.000654/2025-85
|
2025-04-09
|
6509.15
|
|
5627
|
2025-05-02
|
23517.000813/2025-41
|
2025-05-09
|
6509.15
|
|
5628
|
2025-05-02
|
23517.000821/2025-98
|
2025-05-09
|
1370.43
|
|
5707
|
2025-06-05
|
23517.001016/2025-81
|
2025-06-10
|
1522.70
|
|
5712
|
2025-06-10
|
23517.001000/2025-79
|
2025-06-11
|
6292.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
9666.91
|
116002.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
